Отражение НДС на ЕНС общей суммой за квартал в 1С

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Здравствуйте!
По новому релизу теперь в Закрытии месяца от 31.12.2023 г. (!) счет 68.02 переносится на 68.90 датой 29.01.24 г. сразу целой квартальной суммой.
Проконсультируйте, пожалуйста: какой здесь смысл, почему не по 1/3 сделали ? это правильно ? вроде не совсем удобно на первый взгляд. Спасибо за ответ.

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    При закрытии декабря 2023г. в части проводок по НДС — «Начисление налогов на ЕНС» программа формирует проводки 1/3 части, со сроком уплаты на 29.01.24, 28.02.24, 28.03.24г.

    Если до обновления программы 1С, за декабрь были уже частично сформированы проводки.
    После обновления нужно перепровести декабрь, суммы должны отразиться верно.
    Операции по ЕНС в 1С в 2023 году
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    1

  2. Спасибо вам за ответ, он помог нам. Не могли бы вы для нас уточнить про НДС: это может быть ошибка в нашем релизе 3.0.147.25 ?
    Если нет, тогда мы понимаем, что дело в обновлении .

    1. Проводки по НДС должны быть по сроку платежа, если он в вашем случае не имеет отличий.
      Т.е. по 1/3 каждый месяц в квартале, следующим за отчетным.

      Надо проверить обновление, не ниже 3.0.148 на сегодня
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

      И соблюдение такой процедуры
      Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?

      Общий порядок такой
      Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

      В вашем случае надо начать с обновления + перезакрытие декабря. Отменить Закрытие месяца и выполнить его еще раз. Проверить результат в рег. операции Начисление налогов на ЕНС.

      1

  4. Зарегистрирована такая ошибка.

    Начисление НДС налогового агента на ЕНС ошибочно происходит одним платежом вместо трех для УСН

    Код ошибки: 60012541
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 06.02.2024
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    Для организаций на УСН, которые исполняют обязанности налогового агента по уплате НДС, при закрытии последнего месяца квартала начисление Дт68.32Кт68.90 ошибочно происходит на всю сумму НДС по операции, а не разбивается на 3 платежа по каждому месяцу после окончания квартала.
    ——
    Возможно, что у вас какое-то ее проявление. По сути очень похоже.
    В этом случае немного подождать. Отслеживать исправление здесь.

Комментарии закрыты.