Переход на ФСБУ 25 не по всем лизинговым договорам произошел

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Сможете помочь в таком вопросе: не по всем ОС лизинговым закрылся 02.03 сч. А по одному — вообще краснота. В каких случаях это может быть?
Я вводила документ «Поступление в лизинг» от 31.12.2021.

Все комментарии (9)

  1. Это скрин Поступление в лизинг.

  2. Здравствуйте, Галина!
    Приведите скрин О программе. Переход на ФСБУ необходимо оформлять на актуальном релизе 3.0.111.25
    Уточните переход на ФСБУ 25 делали по алгоритму: Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 без дисконтирования у лизингополучателя, если предмет лизинга на балансе лизингополучателя (ПРОФ)
    Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 с дисконтированием у лизингополучателя, если предмет лизинга на балансе лизингополучателя (КОРП)
    Материал по теме: Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С .

  3. Делала по альтернативному переходу с дисконтированием. У лизингополучателя. КОРП актуальный.

  4. Попробуйте отменить закрытие месяца декабрь, пропустить операции по переходу на ФСБУ и выполнить переход по шагам, как описано в Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С Приведите скрин ОСВ (по предмету лизинга, по которому не закрылся счет 02.03) по счетам учета лизинга на 31.12.2021 до перехода на ФСБУ, документа Поступление в лизинг, проводи операции Переход на ФСБУ.

  5. Татьяна, пере провела в копии — ничего не поменялось. Что-то я делаю не так. Не поняла про скрин ОСВ — как поняла досылаю.
    У нас было перемещение между ОП по одному предмету лизинга. Я даже не заметила, что почему-то не та сумма ОС была перемещена. Видите краснота. Может и она влияет. Это по одному ОС — Автомобиль легковой TOYOTA ALPHARD лизинг. А по этому — Автомобиль легковой BMW M7 60LI XDrive лизинг — краснота.

  6. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. Приведите скрин документ перемещение ОС. Уточните перемещение было между подразделениями в головной организации. Или между обособленными подразделениями?
    Приложите скрин ОСВ по счету 76

  7. Здравствуйте, Галина!

    Проверьте, чтобы были указаны одинаковые контрагенты и договора в документах Принятие к учету ОС и Поступление в лизинг.

    1

  8. Татьяна, спасибо большое за грамотную скорпулезную работу. Очень помогли. Сама я никогда бы не увидела свою ошибку. Вы — мой самый почитаемый эксперт (один из!).
    Спасибо за вашу работу.

  9. Спасибо за высокую оценку моей работы.

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.