День добрый!
Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.110.24)
Осуществили переход на новые ФСБУ 25, 6 согласно Вашим рекомендациям.
Возник вопрос:
1) при списании материалов с 10.09 на счет 10.21.1, а дальше на 84.01 счет при помощи документа перемещение товара, а так же при списании амортизируемого имущества с 01 счета на 84 операцией веденной в ручную. Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство начислилось за счет 99 счета. Как отразить начисление через 84 счет?
2) При списании имущества с 01 счета, слетает начисление налога на имущества. Как произвести списание. Чтобы не затрагивало расчет налога на имущество?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Необходимо обновить программу до последнего релиза 3.0.111.16.
Отмените проведение закрытие декабря 2021 г. по кнопке Отменить закрытие месяца. Выполните последовательно операции по переходу на ФСБУ Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С при ПБУ 18
Приведите скрин документов по переходу на ФСБУ (списании материалов с 10.09 на счет 10.21.1 и списании амортизируемого имущества). Скрин проводок операции Переход на ФСБУ.
Татьяна, здравствуйте! Обновление выполним. Переход на ФСБУ был осуществлен именно по этой рекомендации. Начисление ОНА и ОНО начисляются операцией Расчет отложенного налога по ПБУ 18, данная операция предшествует регламентным операциям по переходу на новые стандарты ФСБУ 25, ФСБУ 6 и корректировке отложенного налога по ПБУ 18.
Списании материалов с 10.09 на счет 10.21.1 было проведено документом Перемещение товаров с ручной корректировкой счета 90.02 на счет 84.01. Списании амортизируемого имущества было осуществлено операцией в ручную.
День добрый,Татьяна! Может ручками поправить проводки?
Здравствуйте, Светлана!
Приведите скрин документов по переходу на ФСБУ (списании материалов с 10.09 на счет 10.21.1 и списании амортизируемого имущества). Скрин проводок операции Переход на ФСБУ.
Скрин Главное — Учетная политика — скрин настроек про ПБУ 18. Приложите, пожалуйста, скрин.
Мы рекомендуем балансовый без ПР и ВР: Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
Скрин проводок регламентной операции — Корректировка отложенного налога по ПБУ 18
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.