Переход на ФСБУ 14, перезакрытие декабря в 1С

Вопрос задал Валентина

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.90/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, когда нужно проводить корректировку отложенного налога по ПБУ 18 и в какой последовательности закрывать м-ц при переходе на ФСБУ 14? Мы провели все операции, исключив п.5 _переход на ФСБУ 14 и п.6_ корректировка отложенного налога по ПБУ 18, затем провели п.5 и ручную операцию по списанию 97 счета, затем корректировку. При выполнении перепроводится м-ц и искажаются результаты.

Все комментарии (2)

  1. Добрый день, Валентина.
    В версии 3.0.147 зарегистрированы ошибки:
    60012473 При записи документа «Операция» с признаком «Межотчетный период» требуется перезакрыть месяц
    60012475 Рег. операция «Списание расходов будущих периодов» учитывает движения рег. операции «Переход на ФСБУ 14»
    Которые планируются исправить в версии 3.0.149.
    Поэтому перезакрывать месяц после ввода переходных операций не рекомендуется. Нужно перенести границу последовательности.
    Поэтому сейчас предлагаю вам:
    1) отменить переходные операции (документ Операция, введенная вручную и рег. операцию Переход на ФСБУ 14)
    2) провести заново декабрь
    3) провести переходные операции
    4) перенести границу последовательности — можно посмотреть здесь — шаг Отражение неавтоматизированных операций перехода на ФСБУ 14
    5) провести каждую операцию по отдельности в блоке 6

  2. Благодарю за поддержку!!!

Комментарии закрыты.