Отрицательный остаток на 41-ом счете после Проведение корректировки поступления

Вопрос задал Галина Ф.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

ВОПРОС:
1)Куплено 01.04. 22г. 100 шт. товара
Дт. 41 Кт. 60.01 –20 000,00 руб. (
Дт.19.03 Кт.60.01 – 4 000,00 руб.

2) Продано 05.04.22г. – 90 шт.
Проводки:
Дт. 90.02 – Кт. 41.01 – 18 000,00 руб.
Дт. 62.01 – Кт 90.01 – 23 400,00 руб.
Дт 90.03 — Кт 68.02 – 3900,00 руб.
Остаток на счете 41.01.после реализации – 10 шт. на сумму 2 000, 00 (400 руб. НДС)

3) 10.05.22 Получен корректир. С/Ф от поставщика на уменьшение стоимости всей партии товара
Кол-во 100 шт. цена до корректировки 240 руб. (в т.ч. НДС),
цена после корректировки 200 руб. (в т.ч. НДС)
Дт. 19.03 — Кт 60.01 — минус 666,67
Дт. 41.01 – КТ 60.01 — минус 3 333,33 руб.
Остаток на 41 счете после проведения корректировки 10 шт. со стоимостью минус -1 333,33 руб.

При попытке продать в июне остатки из 10 шт. товара программа 1С не дает провести документ Реализации, выдается следующая ошибка:
Для целей учета НДС не списано 8,000 товара Hyperline Патч-корд F/UTP счет учета: 41.01
Что делать в таком случае?

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин покупки, движения по ДтКт для понимания, какие настройки по раздельному учету НДС в вашем случае, есть по счету 19 Способ учета НДС или нет.

Добавить комментарий