Как отразить удержанный НДФЛ в 1С

1. Здравствуйте, Татьяна.
   Раздел Зарплата и кадры -НДФЛ – Все документы по НДФЛ – Операция учета НДФЛ.
   Необходимо заполнить вкладки:
   1.Доходы
   – Дата получения дохода – 31.12.2020;
   – Код дохода – 2000;
   — Вид дохода — Оплата труда;
   – Сумма дохода – сумма заработной платы;
   2. Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов:
   — Дата получения доходов — 31.12.2020
   – Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – сумма исчисленного налога;
   3. Вкладка Удержано по всем ставкам:
   – Дата получения дохода – 31.12.2020
   – Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента 30%);
   – Ставка – 13%;
   – Сумма – сумма удержанного НДФЛ;
   – Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
   – Код дохода – 2000;
   – Сумма выплаченного дохода – сумма дохода;
   Материал по теме: Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить .

2. Добрый день. Извините, что сразу не обозначила месяц и год, но данные из 6-ндфл я привела из новой формы(заполнила по январю21 для проверки по ситуации). аванс выплачен 25января21. Уточните, пож., тех.вед-ть от 10,02,21 с 0 и суммой ндфл оставляем? 31,01,21 в начислении зп я сделала начисления по сотруднику, все равно нужно заполнить в операции вкладку доход, задвоения не будет?

3. Здравствуйте, Татьяна.
   Да, в ведомость на выплату зарплаты сотрудника, которому в аванс полностью выплачена зарплата, в ведомость на выплату зарплаты за месяц надо включать. Сотрудник должен отразиться с нулевой суммой к выплате и суммой удержанного НДФЛ.
   Документ Операция учета НДФЛ заполните как указано выше, задвоения не будет.

4. Добрый вечер. Я оформила операцию, как Вы порекомендовали. в результате в 1ом разделе налог так и не появился, а во 2м задвоились строки 110, 112, 140 и 170. Как исправить?

5. Здравствуйте, Татьяна.
   Проверьте последовательность оформления документов. Проведите в хронологическом порядке. Оформите:
   1. Ведомость на выплату аванса документ Ведомость в кассу/Ведомость в банк .
   2. Выплату аванса документ Выдача наличных/ Списание с расчетного счета.
   3. Рассчитайте зарплату за месяц документ Начисление зарплаты.
   4. Ведомость на выплату зарплаты документ Ведомость в кассу/Ведомость в банк. При формировании ведомости добавьте сотрудника, у которого зарплата полностью выплачена в аванс. Сотрудник будет в ведомости с нулевой суммой и суммой удержанного НДФЛ.
   5. Выплату зарплаты за месяц документ Выдача наличных/ Списание с расчетного счета.
   Если все документы провести в хронологическом порядке, то 6-НДФЛ заполняется корректно. Документ Операция учета НДФЛ оформлять не надо. Смотрите прикрепленный файл. Сверти проводки.

   

   pdf 02_03_2021

6. Добрый день. спасибо за наглядный файл. буду проверять

Комментарии закрыты.