Как отразить удержанный НДФЛ в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.47/10)

Добрый вечер. вся сумма ЗП сотруднику выплачена в аванс 25числа(за вычетом ндфл). К выплате 10числа сумм не осталось. 10 числа создана тех.ведомость с суммой выплаты 0 и с суммой ндфл. На семинаре Елена Грянина сказала, что в БП нужно отразить ч/з операцию учета НДФЛ. Сейчас в 6-ндфл в разделе1 сумма ндфл не попала, в разделе 2 все начисления есть (стр110,112,140), и сумма ндфл отразилась в стр.170, как неудержанная. Как я понимаю это и исправит документ операция учета ндфл, как правильно заполнить операцию, какие закладки? Нужно еще дополнительно какие-то действия провести в программе?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Татьяна.
    Раздел Зарплата и кадры -НДФЛ – Все документы по НДФЛ – Операция учета НДФЛ.
    Необходимо заполнить вкладки:
    1.Доходы
    – Дата получения дохода – 31.12.2020;
    – Код дохода – 2000;
    — Вид дохода — Оплата труда;
    – Сумма дохода – сумма заработной платы;
    2. Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов:
    — Дата получения доходов — 31.12.2020
    – Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – сумма исчисленного налога;
    3. Вкладка Удержано по всем ставкам:
    – Дата получения дохода – 31.12.2020
    – Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента 30%);
    – Ставка – 13%;
    – Сумма – сумма удержанного НДФЛ;
    – Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
    – Код дохода – 2000;
    – Сумма выплаченного дохода – сумма дохода;
    Материал по теме: Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить .

  2. Добрый день. Извините, что сразу не обозначила месяц и год, но данные из 6-ндфл я привела из новой формы(заполнила по январю21 для проверки по ситуации). аванс выплачен 25января21. Уточните, пож., тех.вед-ть от 10,02,21 с 0 и суммой ндфл оставляем? 31,01,21 в начислении зп я сделала начисления по сотруднику, все равно нужно заполнить в операции вкладку доход, задвоения не будет?

  3. Здравствуйте, Татьяна.
    Да, в ведомость на выплату зарплаты сотрудника, которому в аванс полностью выплачена зарплата, в ведомость на выплату зарплаты за месяц надо включать. Сотрудник должен отразиться с нулевой суммой к выплате и суммой удержанного НДФЛ.
    Документ Операция учета НДФЛ заполните как указано выше, задвоения не будет.

  4. Добрый вечер. Я оформила операцию, как Вы порекомендовали. в результате в 1ом разделе налог так и не появился, а во 2м задвоились строки 110, 112, 140 и 170. Как исправить?

  5. Приложение  02_03_2021.pdf

    Здравствуйте, Татьяна.
    Проверьте последовательность оформления документов. Проведите в хронологическом порядке. Оформите:
    1. Ведомость на выплату аванса документ Ведомость в кассу/Ведомость в банк .
    2. Выплату аванса документ Выдача наличных/ Списание с расчетного счета.
    3. Рассчитайте зарплату за месяц документ Начисление зарплаты.
    4. Ведомость на выплату зарплаты документ Ведомость в кассу/Ведомость в банк. При формировании ведомости добавьте сотрудника, у которого зарплата полностью выплачена в аванс. Сотрудник будет в ведомости с нулевой суммой и суммой удержанного НДФЛ.
    5. Выплату зарплаты за месяц документ Выдача наличных/ Списание с расчетного счета.
    Если все документы провести в хронологическом порядке, то 6-НДФЛ заполняется корректно. Документ Операция учета НДФЛ оформлять не надо. Смотрите прикрепленный файл. Сверти проводки.

  6. Добрый день. спасибо за наглядный файл. буду проверять

Комментарии закрыты