Войти в кабинетДобрый день. При заполнении декларации по НДС за 4 квартал по непонятным причинам три счета-фактуры по авансам выданным (от наших поставщиков) включаются в книгу продаж и отражены по дебету счету 68.02 в корреспонденции со счетом 76.ВА. Но их нет в отчете Анализ состояния налогового учета за 4 квартал, и соответственно данные Анализа по счету 68.02 и налоговой декларации по НДС отличаются на сумму этих счетов-фактур с НДС к уплате по Анализу НДС. Как можно исправить это?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны.
Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают. С авансами выданными сейчас действительно наблюдаем такую ситуацию в 1С.
Проверьте, пожалуйста, Отчеты — Экспресс-проверка — все флажки в настройках за 4 кв 2021. И декларации по НДС кнопка Проверка — КС, выгрузка, контрагенты посмотрите.
Благодарю за быстрый ответ!
По Экспресс-проверке найдена ошибка по НДС — нумерация счф. На заполнение вычетов по ндс с авансов сомнительно, чтобы повлияла.
Проверка декларации на контрольные соотношения — ошибок не обнаружено, на выгрузку — то же самое, проверка на контрагентов — обнаружен один контрагент недействующий по данным ФНС (но не тот, со счф которого возникла проблемная ситуация).
Спасибо, что уточнили.
По помаркам, что перечислили — они не связаны с нашим вопросом действительно, но для проверки декларации по НДС полезны.
Если с расчетами согласны, то предлагаю Анализ учета по НДС, в этой части игнорировать.
—
Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь
Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С
.