Добрый день. При заполнении декларации по НДС за 4 квартал по непонятным причинам три счета-фактуры по авансам выданным (от наших поставщиков) включаются в книгу продаж и отражены по дебету счету 68.02 в корреспонденции со счетом 76.ВА. Но их нет в отчете Анализ состояния налогового учета за 4 квартал, и соответственно данные Анализа по счету 68.02 и налоговой декларации по НДС отличаются на сумму этих счетов-фактур с НДС к уплате по Анализу НДС. Как можно исправить это?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение вычетов по НДС с авансов выданных 76.ВА не попадает в Анализ учета по НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог…
- ИП УСН доходы-расходы, как принять НДС к вычету в 2026 г. с остатка товаров 2025 года в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.41). ИП с УСН (Д-Р) с 2026 г. является плательщиком НДС, выбрав ставку 22%.…
- НДС с авансов выданных Добрый день! В семинаре от 11.04.2019 очень хорошо рассказано как проверить авансы полученные. У меня проблема в другом: оплату за…
- Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С Добрый день! При составлении отчетности по НДС за 1 квартал 2020 года столкнулась с проблемой несоответствия данных в Помощнике расчета…
Статьи по этой теме
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
- Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
- Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С Видео: Механизмы проверки декларации в 1С Видео: Тройная проверка декларации по НДС Видео: Анализ статусов счетов-фактур в журналах поступления и…
Здравствуйте!
Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны.
Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают. С авансами выданными сейчас действительно наблюдаем такую ситуацию в 1С.
Проверьте, пожалуйста, Отчеты — Экспресс-проверка — все флажки в настройках за 4 кв 2021. И декларации по НДС кнопка Проверка — КС, выгрузка, контрагенты посмотрите.
Благодарю за быстрый ответ!
По Экспресс-проверке найдена ошибка по НДС — нумерация счф. На заполнение вычетов по ндс с авансов сомнительно, чтобы повлияла.
Проверка декларации на контрольные соотношения — ошибок не обнаружено, на выгрузку — то же самое, проверка на контрагентов — обнаружен один контрагент недействующий по данным ФНС (но не тот, со счф которого возникла проблемная ситуация).
Спасибо, что уточнили.
По помаркам, что перечислили — они не связаны с нашим вопросом действительно, но для проверки декларации по НДС полезны.
Если с расчетами согласны, то предлагаю Анализ учета по НДС, в этой части игнорировать.
—
Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь
Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С
.