Отражение в 1С:Бухгалтерии в Декларациипо налогу на прибыль Убытка, полученного в прошлом году

Вопрос задал Галина М. (Звенигород, Московская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! ООО на ОСНО. За 2021г. получен убыток 91000р. За 2022г. получена прибыль 400000р. Как зачесть убыток 2021 года в 2022 году в программе?

Метки вопроса: —

Все комментарии (50)

  2. 2021г. у нас есть возможность перепроводить

  3. Приложение

    Весь год не придется перепроводить. Я смоделировала ситуацию в базе, у меня получилось исправить декабрем 2021.
    Введите Операцию как на скрине — ВР с минусом на сумму ВАШЕГО убытка. Можно скопировать операцию по переносу самого убытка, чтобы не ошибиться в аналитике.
    По итогам года у меня ушел 77.

  4. Спасибо Вам! Помогли! С Вами комфортно работать!

  5. Оценка 100 Баллов!!!!!!!!!

  6. Спасибо большое, рада, что все получилось!
    Хочу еще напомнить, что на упрощенном учете применять ПБУ 18 не обязательно.
    Балансовый с ПР и ВР не автоматизирован на все 100% в 1С. Поэтому мы его не рекомендуем. При использовании этого варианта любые операции, а не только по ФСБУ 6, надо проверять полностью на корректность самостоятельно и вносить правки в ручном режиме при необходимости.
    При балансовом методе:
    Аналитический учет постоянных разниц не ведется.
    Ресурсы ПР и ВР не заполняются.
    Правило БУ = НУ + ВР + ПР соблюдать не требуется.
    Балансовый метод без отражения ПР и ВР
    Балансовый метод с ПР и ВР не соответствует текущей редакции ПБУ 18. Надо разработать свою методику. Описать ее в Учетной политике по БУ на бумажном носителе и применять.
    С 2022 переходите, пожалуйста, на балансовый метод, если уж ПБУ вам нужно.
    Все материалы по ПБУ 18/02 здесь https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/poryadok-ucheta-pbu-18-02, в т.ч. про переход.

Комментарии закрыты.