Войти в кабинетДобрый вечер, работаем в обычной 1С Бухгалтерия (не корп), являемся производителями аварийного светотехнического оборудования (светильники, оповещатели пожарные и т.д.). Как любые производители осуществляем гарантийный ремонт своей продукции в рамках срока гарантии. Формируем резерв на гарантийный ремонт, расходы (материалы) списываем документом Расход материалов (Требования-накладные), НДС восстанавливаем и списываем на прочие косвенные расходы. 1. Подскажите пожалуйста, кроме документа Расход материалов (Требования-накладные) можно еще каким-то образом списывать расходы (материалы) на гарантийный ремонт, чтобы формировался 7 раздел декларации по НДС и соответственно можно было вывести в дальнейшем реест подтверждающих документов по 7 разделу. 2. по полуфабрикатам списанным на гарантийный ремонт, программа не восстанавливает ндс, делаем отражение начисления ндс (на сумму списанных полуфабрикатов) и списываем его на прочие косвенные расходы. возможно есть функционал в 1С, о котором мы не знаем, чтобы ндс восстанавливался и по полуфабрикатам автоматически.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Олеся!
Если у вас есть облагаемые и необлагаемые НДС операции, вы обязаны вести раздельный учет НДС.
Если вы в момент поступления товаров знаете, будите использовать данный товар для гарантийного ремонта, в документе Поступление (акт, накладная) указываете Способ учета НДС — Учитывается в стоимости.
Если при поступлении товаров вы уже приняли к вычету НДС, необходимо выполнить следующие действия:
1. Изменение способ учета НДС. Документ Перемещение товаров, материалов. В документе укажите:
— Отправитель – склад на котором учитывались детали при поступлении:
— Получатель — склад на котором будут учитываться детали для гарантийного ремонта;
На вкладке Товары укажите:
— Номенклатура – детали, которые будет использоваться для ремонта;
— Счет отправителя – счет, на котором были учтены детали при поступлении;
— Счет получателя – счет, на котором будут учитываться детали для гарантийного ремонта;
— Способ учета НДС получ. — Учитывается в стоимости.
Если расходы на гарантийный ремонт не превышают 5% от общей суммы расходов, можно воспользоваться правилом 5%. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
Имеете право отказаться от: НДС по гарантийному ремонту: отказ от льготы возможен
Материал по теме: Нужно ли представлять документы для подтверждения льготы по НДС при реализации услуг по гарантийному ремонту?
Декларация по НДС раздел 7, какой код для гарантийного ремонта
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
По полуфабрикатам задайте вопрос отдельно. Приведите скрины как учитываете полуфабрикаты. Как их списываете в производство.
Спасибо за понимание!