Корректировка расчетов с контрагентом

Вопрос задал: Елена М. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.45/10)

В программе такая ситуация. По счетам поставщиков предыдущим бухгалтером неправильно отражено сальдо на конец месяца.Не проводились акты сверок. Так например, в программе кредитовое сальдо на 01.01.2019 г. 159,00. а по факту они нам должны 369,00. Как исправить сальдо на 01 января 2019 г. Аналогичная ситуация с покупателями-они нам должны 300,00 руб. а по факту мы им должны 100 руб. потому что не проводились акты сверок. По счету 19 отражено сальдо по клиентам, которые вообще не являются плательщиками НДС и уже прошли 3 года исковой давности. Аналогичная ситуация по 76АВ и 76ВА. Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировки?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Елена.
    Если у вас по акту сверки с контрагентами выявлены расхождения, то необходимо найти причину расхождений и исправить ее. Например, если с поставщиком кредитовое сальдо на 01.01.2019 г. 159,00. а по факту они должны 369,00, то причины могут быть:
    — не отражен документ поступления от поставщика;
    — не верные суммы или количество в документе поступления:
    — не верно отражена оплата поставщику.
    Каждая ошибка исправляется по своему. Уточните в чем у вас ошибка.
    Общие рекомендации по исправлению ошибок в базе:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Как в 1С отразить корректировку реализации в сторону уменьшения (возврат брака) в 2019?
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Посмотрите обсуждения подобных вопросов: Корректировка реализации за 2017 год в сторону уменьшения
    Корректировка реализации
    Корректировка поступления
    Корректировка поступления .

Комментарии закрыты