Уточненка по НДС, если указали неверного контрагента в поступлении в 1С

Вопрос задал Наталья В.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.51/10)

Внесли изменения (связанные с неверным контрагентом): отсторнировали неверный документ Поступление 2020 года; внесли новый документ Поступление с верными данными в 2021 году.
По требованию ФНС данные документов (как неверного, так и правильного) должны быть отражены в доп. листе Книги покупок.
Как корректно ввести счет-фактуру, чтобы данные попали не в основную книгу покупок текущего периода, а в доплист за корректируемый период?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Наталья.
    Во вновь созданном документе Поступление (акт, накладная, УПД) с верным контрагентом используя ручную корректировку внесите исправления в проводки: подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки) и в регистре накопления Книга Покупок также изменить:
    — Дата события- укажите дату первичного счет-фактуры
    — поля «Доп. лист» — «Да»;
    -«Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
    Подробнее смотрите здесь: Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента .

  2. Вы можете приложить скриншот того, о чем Вы говорите?
    Релиз 3.0.91.36

  3. Здравствуйте, Наталья.
    Можно сделать замену контрагента в учете через корректировку долга. Посмотрите материал по теме: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете .
    Извините не верно дала информацию: «используя ручную корректировку внесите исправления в проводки: подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки)». В НУ исправления вносить не надо, так как сумма поступления не изменилась, следовательно в декларацию по налогу на прибыль исправления вносить не надо. Необходимо подпть только уточненную декларацию по НДС.

  4. Татьяна, спасибо за ссылку.
    Вопрос: как корректно исправить ошибку, чтобы исполнить ТРЕБОВАНИЕ ФНС?
    С прибылью нам все понятно, сдавать уточненку по НДС с нас уже требуют.

  5. Совсем запуталась.
    Во вложении разница в заполнении счета-фактуры в разных релизах

  6. Здравствуйте, Наталья.
    Исправление лучше сделать через Корректировку долга. Для отражения в доп. листе Декларации по НДС за 2020 г. оформите два документа Отражения НДС к вычету как в материале: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
    Уточните, пожалуйста у вас в 2020 г. ведется раздельный учет НДС? Так как разница в заполнении счет-фактуры в том, что если ведется раздельный учет НДС, то нет флага «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в документе Счет-фактура полученный.
    В этом случае необхолимо нужно обязательно оформлять документ Формирование записей книги покупок.
    Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление .

  7. Да. У нас сложный учет НДС

  8. Здравствуйте,Наталья.
    Раз у вас раздельный учет НДС в этом и причина разницы в заполнении СФ.

Комментарии закрыты