Войти в кабинетВнесли изменения (связанные с неверным контрагентом): отсторнировали неверный документ Поступление 2020 года; внесли новый документ Поступление с верными данными в 2021 году.
По требованию ФНС данные документов (как неверного, так и правильного) должны быть отражены в доп. листе Книги покупок.
Как корректно ввести счет-фактуру, чтобы данные попали не в основную книгу покупок текущего периода, а в доплист за корректируемый период?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья.
Во вновь созданном документе Поступление (акт, накладная, УПД) с верным контрагентом используя ручную корректировку внесите исправления в проводки: подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки) и в регистре накопления Книга Покупок также изменить:
— Дата события- укажите дату первичного счет-фактуры
— поля «Доп. лист» — «Да»;
-«Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
Подробнее смотрите здесь: Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента .
Вы можете приложить скриншот того, о чем Вы говорите?
Релиз 3.0.91.36
Здравствуйте, Наталья.
Можно сделать замену контрагента в учете через корректировку долга. Посмотрите материал по теме: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете .
Извините не верно дала информацию: «используя ручную корректировку внесите исправления в проводки: подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки)». В НУ исправления вносить не надо, так как сумма поступления не изменилась, следовательно в декларацию по налогу на прибыль исправления вносить не надо. Необходимо подпть только уточненную декларацию по НДС.
Татьяна, спасибо за ссылку.
Вопрос: как корректно исправить ошибку, чтобы исполнить ТРЕБОВАНИЕ ФНС?
С прибылью нам все понятно, сдавать уточненку по НДС с нас уже требуют.
Совсем запуталась.
Во вложении разница в заполнении счета-фактуры в разных релизах
Здравствуйте, Наталья.
Исправление лучше сделать через Корректировку долга. Для отражения в доп. листе Декларации по НДС за 2020 г. оформите два документа Отражения НДС к вычету как в материале: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
Уточните, пожалуйста у вас в 2020 г. ведется раздельный учет НДС? Так как разница в заполнении счет-фактуры в том, что если ведется раздельный учет НДС, то нет флага «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в документе Счет-фактура полученный.
В этом случае необхолимо нужно обязательно оформлять документ Формирование записей книги покупок.
Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление .
Да. У нас сложный учет НДС
Здравствуйте,Наталья.
Раз у вас раздельный учет НДС в этом и причина разницы в заполнении СФ.