Здравствуйте, милые консультанты программы 1С. Помогите, пож-ста, ввести отчет агента. Фирма Л***ш продала тур в Турцию с 23.08.19 по 29.08.19 физическому лицу Б***ну Сергею и перечислила денежные средства фирме П***м в***ж за тур в сумме 429 000 руб. 31.08.19 П***м в***ж высылает отчет агента, где помимо оплаты в 429 000 есть агентское вознаграждение для Л***ш в сумме 30 рублей, файл прилагаю. Между Л***ш и П***м в***ж заключен субагентский договор, где Л***ш — принципал, а П***м в***ж — агент. Я вводила реализация- товары- услуги-комиссия на Б***а Сергея, во вкладке агентские услуги указала тур и стоимость 429 000, во вкладке услуги указывала 30 руб+НДС 20%, так как Л***ш на ОСНО. Но программа выдала ошибку при закрытии квартала и расчете НДС. Пришлось вознаграждение ввести отдельным актом реализация — услуги. Правильно ли я сделала? Будьте любезны прокомментируйте. Л***ш на ОСНО, П***м в***ж на УСН
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отчет агента при реализации путевок
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчеты по агентским и субагентским договорам при одновременной реализации услуг принципала и агентских услуг в части авансов в 1С Наша организация является туристическим оператором (ОСНО), продаем услуги проживания в отелях другим тур.операторам и тур агентам в рамках агентских договоров…
- УСН доходы- расходы с НДС 5%, реализация услуг по агентскому договору (позиция принципала) в 1С Добрый день, подскажите, как правильно оформить оказание услуг по агентскому договору. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.169.18) Мы - Принципал (УСН…
- Оформление чеков ККМ при продаже комиссионного автомобиля в 1С Добрый день. Организация на ОСНО. Занимается продажей б/у автомобилей. Автосалон берет автомобили на комиссию. В агентском договоре прописывается сумма, которую…
- Принципал на ОСНО, Агент на УСН, учет в 1С Добрый день! Агент действует от имени и за счет Принципала, Агент на УСН, Принципал на ОСНО. Функция агента - прием…
Статьи по этой теме
- Расчеты через платежного агента в 1С Отражение операций у продавца, если он принимает оплату от платежного агента, зависит от условий договора с агентом. В статье разберем…
- Как отразить покупку товара одновременно для себя и принципала в отчетности по НДС в 1С? Как агенту в программе отразить операцию по поступлению товаров по одной накладной одновременно для агента и принципала? И как она…
- Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С Отразить посреднические операции у комиссионера в 1С непросто. Эта статья поможет вам разобраться: как оформить отчет комиссионера, если в нем…
- Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С Интересует учет у комитента в 1С 8.3 Бухгалтерия — реализация товаров по договору комиссии с авансом? Тогда эта статья для…
Добрый день, Лариса.
Если я правильно понимаю, то фирма Л***ш, реализует путевки, принадлежащие фирме П***м в***ж физическим лицам. Если это так, то в данной цепочке:
— фирма Л***ш – это агент;
— фирма П***м в***ж – принципал;
— физ. лицо – покупатель.
Последовательность документов будет следующая у Л***ш:
1. Поступление бланков путевок от П***м в***ж. Отражается на забалансовом счете документом Операция, введенная вручную: Дт 006.
2. Оплата путевки физ. лицу. Документ Поступление наличных (Поступление на расчетный счет) Дт 51.01 Кт 62.02
3. Реализация путевки физ. лицу. Документ Реализация (акт, накладная) вид операции — Товары, услуги, комиссия в поле Контрагент — укажите Физ.лицо, которому продана путевка. Договор с видом «С покупателем».
На вкладке Агентские услуги в поле Контрагент укажите П***м в***ж. Договор с видом «С комитентом (принципалом) на продажу»
4. Списание с забалансового счета путевки Операция, введенная вручную Кт 006
5. Отчет комитенту. Документ Отчет комитентам с видом – Отчет о продажах. На вкладке Главное указывается Комиссионное вознаграждение.
Вам будет интересен материал: Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС? .
Огромное спасибо! Очень быстрый ответ и доступное объяснение, благодарю!
Рада была помочь.