Здравствуйте!
Год назад оприходовали счет-фактуру (29 от 07/04/2020г.) и при внесении допустили ошибку в сумме, на 60 руб. больше, чем нужно было (4209220 верная сумма, 420980 внесли)
Нашли ошибку сами, сделали уточненку по НДС. А на счете 60.01 осталось положительное сальдо 60,00 руб.
Подскажите, пожалуйста, как его можно убрать и почему оно могло образоваться?
Анализ субконто, осв по счету 60.01 и 60.02 в приложении.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Сумму не верно написала, 420 920
Хочу добавить, для ясности: при корректировке в графе Отражать корректировку указали «Только в учете НДС» , чтобы фактура отразила в декларации в доп листе, т.к. при указании «Во всех разделах учета» корректировка не проводилась, ссылаясь на закрытый период.
Поэтому я понимаю и висит остаток 60р. Подскажите, как можно его исправить, или же сделать корректировку иначе?
Приложение
Добрый день!
Сумма 60р. незначительная, поэтому предлагаю откорректировать сальдо Кредита сч.60 .01 через документ Операции, введенные вручную: Д 60.01 К 91.01.
Предполагаю, что сальдо могла остаться, потому вы не перепроводили документы из-за закрытого периода.
Спасибо!
Рада была помочь.