Отражение НДС к вычету

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.96/10)

03.06.2025 отразили поступление товара на сумму 5750р.
10.01 60,01 4791,67
19.03 60.01 958,33
07.10.25 заметили свою ошибку что документ всего на 5000р.
сделали сторно документа на 750р.
10.01 60,01 -625,00
19.03 60,01 -125,00
(регистр НДС предъявленный заполнен)
сделали Отражение НДС К Вычету с отрицательными значениями (приложение скрин)
Экспресс проверка выдает на них ошибку почему ? ( скрины в приложении)

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Ошибка при Экспресс проверке возникает потому, что принятый ранее НДС к вычету не был восстановлен.
    Отмените операцию Сторно и Отражение НДС К Вычету с отрицательными значениями.
    Вместо них проведите в учете документ Корректировка поступления с видом Исправление собственной ошибки.
    При таком оформлении документов ошибки при Экспресс проверке не будет.

    Подробные инструкции в материале:
    Корректировка поступления в 1С 8.3

    Раздел: Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3
    Ошибка исправляется через документ Корректировка поступления.
    Так как допущена суммовая ошибка, укажите Отражать корректировку — Во всех разделах учета.

    Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 2 квартал, корректировка отразится в приложении 1 раздела 8:
    с минусом — аннулированный первичный счет-фактура, код вида операции «01»;
    с плюсом — исправленный счет фактура, код вида операции «01».

Добавить комментарий