Почему формируется новый счет-фактура на аванс, если было сторно ошибочной авансовая счет-фактуры и перенос аванса на верный договор в 1С

1. Добрый день!

   Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.

   Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

   Выбираете авансовый счет-фактуру.
   Переходите в закладку НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, корректируемый период — период, когда выдали авансовый счет-фактуру.
   Проводите документ.
   Формируете уточненную декларацию по НДС за соответствующий период.
   Исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 9 ( Доп.лист Книги продаж).

   Формируете ОСВ по счету 76.ВА, проверяете сальдо.

   Пример Операции здесь

   Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С

   Дополнительно

   Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

   Порядок исправления ошибок по НДС

2. Здравствуйте, Авансовая была выписана во 2 квартале. Скажите пжл. могу я сторно сделать сейчас в 4-м квартале и в поле доплиста оставить- Нет, сторно попадает в 4 квартале? (чтобы не сдавать уточненку за 2 квартал)

3. Ошибки по НДС исправляются периодом самой ошибки.

   Сторно создаете 4м кварталом, но Доп.лист — 2м кварталом.

   Ошибки в суммовых показателях декларации, которые повлияли на расчет налога, вне зависимости от того, кем они были обнаружены, исправляются только через представление уточненной декларации.

   Поэтому уточненной декларации и Доп.листа не избежать.

4. Спасибо, с НДС понятно. Но у нас осталась еще не исправлена еще частичка из первого вопроса. Так, авансовую счет-фактуру сторнировали, счет 76АВ- закрылся. Но остались не закрыты субсчета 62 счета, из-за которых и возникла эта ошибка, пе устранена первопричина?

   Для завершения исправлений надо сделать Операцию вручную: дт 62.02 основной договор — кт 62.01 договор 1.

5. Здравствуйте, продолжение темы, гонял на копии. Ситуация чуть- другая:
   3 квартал. Выполнены работы, составлен Акт 1 от 03.07.24г. по договору 1, составлена счет-фактура 1, начислен НДС в бюджет. Получена оплата за выполненные работы в 4 квартале, 10.10.24, которая разнесена ошибочно по договору «Основной договор. СДЕЛАНА ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕНДЕННАЯ ВРУЧНУЮ: дт 62.02 Основной договор — кт 62.01 Договор 1.
   Субсчета по счету 62- закрылись, но при закрытии месяца, при формировании счет-фактуры на аванс, счет-фактура на аванс всё равно формируется, что считаю программной ошибкой! При этом счет-фактура на аванс формируется, если операцию по времени проводить или до оплаты, или после оплаты в тот же день, или в другой день – без разницы. Считаю, что если субсчета закрылись, не должна формироваться счет-фактура на аванс!?

6. Верно, аванс с Основного договора надо перенести на Договор 1 документом Операции, введенные в ручную.
   Обязательно в документе Операции заполнить всю аналитику. Проверьте этот момент.

   При моделировании, счет-фактура на аванс не формируется.

   

   png 1-24

7. В том то и дело, что счет-фактура на аванс- формируется? Если делать «Операцию, введенную вручную»- авансовая счет- фактура формируется.

   Можете проверить и написать разработчикам, думаю это они что-то намутили.

   Единственный случай, когда авансовая счет-фактура не формируется, если делать не Операцию вручную, а Корректировку долга с видом операции: Зачет аванса и то, только в день оплаты и только если время позже времени оплаты.

   Буду рад, если вы меня опровергните, тогда это что-то моя программа мудрит, хотя стоит типовая конфигурация без дописок.

   Если не брать вышеоговоренную ошибку. Вопрос: зачет по субсчетам в 1С можно сделать двумя документами: Операция вручную и Корректировка долга, в чем принципиальная разница?

8. Обращение вам нужно самим написать, потому что они запрашивают базу.

   В моем случае, я заполнила Операцию как в скрине, счет-фактура на аванс не сформировалась.
   Потом вместо Операции Корректировка долга, результат одинаковый, счет-фактура на аванс не формируется.
   Корректировку конечно нужно делать уже после оплаты.

   Разницы между Операцией и Корректировкой долга-нет.
   Например, Операцию используем, когда разная валюта по договорам, документ Корректировка долга нельзя провести в этом случае.
   Просто документ Корректировка долга более автоматизированный, сам заполняет данные, а мы выбираем что оставить, что удалить в документе.

Комментарии закрыты.