Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с решением. 1С:Бухгалтерия 8.3. ОСНО. В октябре 2020 года в одной реализации пропустили ошибку — НДС 18%. Сейчас получили требование от налоговой о предоставлении объяснений. Покупатель — не плательщик НДС. Каким документом исправить, чтобы разница в НДС легла в книгу продаж в 1 квартале 2021 года (корректировать прошлый год категорически не можем)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в ставке НДС в документе Реализация по договору в у.е. в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при смене ставки НДС с 20% на 22% в 1С Здравствуйте! Интересует сторно доходов УСН, если аванс с НДС 20% в 2025, отгрузка с НДС 22% в 2026 в 1С…
- НДС С 2020 года организация находится на ЕСХН (освобождения от НДС нет), реализации нет, только расходы и в 2020 и в…
- Аванс в 2025 году при НДС 5%, а реализация в 2026 году без НДС в 1С Здравствуйте. ООО на УСН без НДС (Общепит) в 2025 в октябре 2025 превысило выручку 60 млн и с ноября является…
- Списание НДС с авансов полученных 76.АВ в 1С Добрый день! Наша компания находится на ОСН, до этого года мы оказывали только услуги облагаемые НДС, с этого года также…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу начислять НДС с реализации, если покупка без НДС? Организация на УСН в 2024 году приобрела товары у неплательщика НДС, т. е. без НДС. С 2025 года применяем ставку…
- Услуги оказаны в 2024, первичка составлена в 2025. Предъявлять ли НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 11.04.2025 N 03-07-11/36455 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, нужно ли предъявлять покупателю НДС к оплате, если…
- Как рассчитать три года при переносе вычета НДС? Пришлось сдать уточненку по НДС за прошлый квартал. А там в книге покупок отражен счет-фактура на покупку товара с более…
- Когда начинает действовать ставка НДС 22% в 1С? Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% на 2% с 2026 года. Разберем НДС 22 процента…
Здравствуйте, Людмила.
Вы пишите: «Каким документом исправить, чтобы разница в НДС легла в книгу продаж в 1 квартале 2021 года». Выставив счет-фактуру с НДС 18% вы занизили базу по НДС, следовательно обязаны подать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2020 г. (п. 1 ст. 81 НК РФ). Более подробно смотрите здесь: Ошибочно выставили реализацию без НДС в прошлом квартале в 1С Оформите документ Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах.
Материал по теме: Порядок исправления технических ошибок по НДС
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
Исправление ошибок в НД НДС за 1 кв. 2019 .
Спасибо, Татьяна. Посмотрели все ссылки. Теория вопроса понятна. Сделали так: на основании реализации 2020 года сформировали документ «Корректировка реализации» текущей датой с видом операции «Исправление в первичных документах», отражать корректировку: «Только в учете НДС», в табличной части «Товары» внесли верную ставку НДС после изменения: 20% . Но… договор с покупателем в УЕ — в евро новая сумма НДС 20% рассчитана верно, а вот рублевая сумма документа в валюте — нет: сумма отгрузки та же, а НДС — даже меньше, чем был в 2020 году. Непонятно, как происходит пересчёт с евро на рубли в документе «Корректировка реализации» в данном случае? Должен применяться курс первичного документа.. Скриншот прилагаем.
Здравствуйте, Людмила.
Смоделировала ситуацию в базе. Действительно НДС рассчитывается в рублевом эквиваленте неверно. Расчет делается по ставке 16,44. Вероятнее всего этот вариант корректировки не реализован в программе. Необходимо внести ручные корректировки в документе Корректировка реализации.