Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с решением. 1С:Бухгалтерия 8.3. ОСНО. В октябре 2020 года в одной реализации пропустили ошибку — НДС 18%. Сейчас получили требование от налоговой о предоставлении объяснений. Покупатель — не плательщик НДС. Каким документом исправить, чтобы разница в НДС легла в книгу продаж в 1 квартале 2021 года (корректировать прошлый год категорически не можем)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в ставке НДС в документе Реализация по договору в у.е. в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС с аванса по предоплате после разделения базы в 1С Добрый день! В 4 квартале 2020 года нам на расчетный счет поступил аванс за услугу, которую мы оказали в 1…
- Можно ли принять к вычету НДС налогового агента, если услуги не оплачены или не оприходованы с 2023 в 1С Добрый день! В связи с изменениями в уплате налогов, в частности уплат НДС как налогового агента, возник вопрос. В январе…
- УСН, переход с НДС 5% на НДС 22% в течение года в 1С Добрый день! с 2026 года система налогообложения фирмы Д с 5% ндс.НДС мы применяем в этом году первый раз с…
- ИП УСН доходы, учет входящего НДС при переходе на ОСНО по ювелирной деятельности с 2023 в 1С Я- ИП, основной вид деятельности «Розничная торговля ювелирными изделиями». В связи с изменениями в НК РФ перешла с 01.01.2023 года…
Статьи по этой теме
- Как рассчитать три года при переносе вычета НДС? Пришлось сдать уточненку по НДС за прошлый квартал. А там в книге покупок отражен счет-фактура на покупку товара с более…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 1. Настройки и базовые операции покупки, продажи Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики в целях НДС с 2026 года в 1С Покупка…
- Когда начинает действовать ставка НДС 22% в 1С? Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% на 2% с 2026 года. Разберем НДС 22 процента…
- Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03? Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили…
Здравствуйте, Людмила.
Вы пишите: «Каким документом исправить, чтобы разница в НДС легла в книгу продаж в 1 квартале 2021 года». Выставив счет-фактуру с НДС 18% вы занизили базу по НДС, следовательно обязаны подать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2020 г. (п. 1 ст. 81 НК РФ). Более подробно смотрите здесь: Ошибочно выставили реализацию без НДС в прошлом квартале в 1С Оформите документ Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах.
Материал по теме: Порядок исправления технических ошибок по НДС
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
Исправление ошибок в НД НДС за 1 кв. 2019 .
Спасибо, Татьяна. Посмотрели все ссылки. Теория вопроса понятна. Сделали так: на основании реализации 2020 года сформировали документ «Корректировка реализации» текущей датой с видом операции «Исправление в первичных документах», отражать корректировку: «Только в учете НДС», в табличной части «Товары» внесли верную ставку НДС после изменения: 20% . Но… договор с покупателем в УЕ — в евро новая сумма НДС 20% рассчитана верно, а вот рублевая сумма документа в валюте — нет: сумма отгрузки та же, а НДС — даже меньше, чем был в 2020 году. Непонятно, как происходит пересчёт с евро на рубли в документе «Корректировка реализации» в данном случае? Должен применяться курс первичного документа.. Скриншот прилагаем.
Здравствуйте, Людмила.
Смоделировала ситуацию в базе. Действительно НДС рассчитывается в рублевом эквиваленте неверно. Расчет делается по ставке 16,44. Вероятнее всего этот вариант корректировки не реализован в программе. Необходимо внести ручные корректировки в документе Корректировка реализации.