Войти в кабинетВ феврале 2019 года в программу была внесена авансовая счет-фактура от лизинговой компании, в которой бухгалтер допустил две ошибки: ошибку в номере и в сумме по счет-фактуре. Оплате по банку прошла правильно, а в с-ф на аванс подгрузилась без увеличения НДС на 2%. (Не понятна причина). В марте 2019 г. эта же сумма попадает в книгу продаж и искажения по начисленному НДС нет, но налоговая просит сдать корректирующий отчет, так как в ответе на автотребование НИ также нашла неточность. Прошу подсказать, как быть в таком случае! Спасибо за ответ!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
У нас на сайте есть материал, как исправлять ошибки посмотрите материал по данной теме:
Порядок исправления технической ошибки по НДС
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Корректировочный счет-фактура vs Исправленный счет-фактура
Останутся вопросы пишите.
Добрый день! Эти материалы я просмотрела еще до того, как задать вопрос о не нашла там исправление авансовой счет-фактуры. Может быть просто сделать красным сторно?
Приложение Isprv-SF-na-avans.pdf
Добрый день, Наталья.
Если я правильно понимаю, то вам необходимо подать уточненную декларациюпо НДС за 1 квартал 2019 г. в которой необходимо указать верный номер СФ и правильную сумму.
Последовательность исправлений в базе может быть следующая:
1. На основании СФ на аванс оформите Исправление собственных ошибок. Укажите правильный номер СФ.
2. На основании СФ с исправленным номером оформите Исправление счета-фактуры. Указываете верную сумму НДС
3. Заполните уточненную декларацию по НДС за 1 кв. 2019 г.
Смотрите прикрепленный файл.
Спасибо! Я так и сделала!
Добрый день, Наталья.
Отлично.