Добрый вечер!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25)
Мы оказываем услуги по тех. поддержке контрагентам, выставляем акты и счета-фактуры на эти услуги ежемесячно.
Но обнаружили ошибку, и не понимаем, как ее исправить.
Реализация товаров услуг от 31.03.2025 №ЭТ-25000158, Акт и счет-фактура с таким номером, приехала ко мне из Управления торговлей.
Реализации у нас выставляют менеджеры в УТ, из УТ эти документы выгружаются в ЭДО через спец модуль в Диадок, где контрагенты эти документы подписывают.
К нам в БП эта реализация приехала именно с таким номером ЭТ-25000158, а в ЭДО она выгрузилась Акт с ЭТ-25000158 от 31.03.2025, а счет-фактура с ЭТ-25000159 от 31.03.2025, т.е. со следующим порядковым номером, как так произошло, никто объяснить не может.
НДС, я естественно готовила в БП и в книгу продаж у меня попала счет-фактура с номером ЭТ-25000158 от 31.03.2025. Контрагент же получил эту счет-фактуру с №ЭТ-25000159 от 31.03.2025 и именно с этим номером ее провел.
Я понимаю, что камеральные проверки деклараций по НДС за 1 квартал 2025 г. уже у всех прошли и требования видимо контрагенту по этому поводу не пришло, раз он до этих пор к нам не обращался.
Но это ошибка, мы ее обнаружили только сейчас, и логично было бы нам внести исправление в книгу продаж, указав тот номер счета-фактуры, который попал в ЭДО (Диадок) с контрагентом, т.е. ЭТ-25000159 от 31.03.2025, но этот номер у нас 1С занят уже другой отгрузкой другому контрагенту, а дублировать номер 1с нет даст и это неправильно. Как я могу исправить ошибку номере счета-фактуры, какие исправления должна внести в 1С и что должна отправить контрагенту? Сейчас вижу единственно возможный выход отправить контрагенту счет-фактуру №ЭТ-25000158 от 31.03.2025, но это же не корректировочный счет-фактура и не исправленный?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно сейчас — это исправить номер у себя и передать корректировочный счет-фактуру с верным номером контрагенту. Ему так же придется подать уточненную декларацию по НДС как и вам. А возможно он еще не заявлял НДС к вычету, тогда будет проще))
Как исправить
Как исправить номер счет-фактуры на реализацию в прошлом периоде и сдать уточненную декларацию НДС в 1С
Оксана, добрый день!
По алгоритму да, я поняла, спасибо
То, что обе стороны должны будут подать уточненки, тоже понятно.
Но не понимаю, какой номер должен быть в исправленном счете-фактуре
У меня проведена счет-фактура №158 от 31.03
У заказчика — счет-фактура №159 от 31.03.
У меня счет-фактура с №159 занята другой реализацией, ее я использовать в качестве нового исправленного номера не могу.
Я ввожу корректировку по алгоритму по ссылке, получается у меня выходит, что я сторнирую 158 счет-фактуру в доп. листе и заново ее заявляю. А заказчику даю Счет-фактуру № 158 от 31.03 исправление 1(которой у него и не было, у него был 159 номер). К чему он это исправление должен провести? К своей 159 счет-фактуре?
Если решаем оставить № 158, тогда только Контрагент должен у себя оформить документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки. Потому что как бы не логично сначала показать номер, потом убрать и снова показать.
Но придется наверно сделать как вы пишите, чтобы выставить Контрагенту документ исправления.
Контрагент у себя оформляет документ Корректировку поступления на основании документ №158.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Оксана, вообще странно получается, почему в покупке в БП, можно сделать корректировку поступления с видом исправления собственной ошибки и ввести старое значение и новое (правильное) значение., таким образом можно исправить номер, дату документа, инн, кпп, код вида операции
А в продаже, как в моем случае исправитьномер счета-фактуры, получается нельзя. Всегда будет № исправления к старому номеру счета-фактуры.
Ну, видимо разработки предполагали, что нумерация сквозная и поставщик по порядку все выписывает, поэтому ошибок в номере не может быть.
Поэтому в Корректировке реализации вид операции Исправление первичных документов, нет возможности выбрать номер, поэтому мы его правим вручную как в обсуждении
Как исправить номер счет-фактуры на реализацию в прошлом периоде и сдать уточненную декларацию НДС в 1С