Добрый день! Обнаружена ошибка в 2023 году(неверно указали номер исходящей счет-фактуры). Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить исправление данной ошибки в учете.

Вопрос задал ol***@mail.ru

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить исправление данной ошибки в учете.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, отразили в декларации НДС один номер, а покупателю выдали счет-фактуру с другим номером?
    Исправление с целью подачи уточненной декларации НДС?

  2. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5

    Внесите исправления через документ «Исправление счет-фактуры».
    Выберите нужную счет-фактуру и по кнопке «Создать на основании» — «Исправление счет-фактуры».

    В документе «Корректировка реализации» устанавливаем: «Отражать корректировку» — «Только в учете НДС», «Вид операции» — «Исправление в первичных документах».
    Остальные показатели не меняем — «Проводим».
    На вкладке Дт/Кт образуется две записи в доп. лист Книги продаж за период исправления счета-фактуры — сторнирующая и верная, но номер счет-фактуры один и то же.

    Дополнительно нужно выписать исправительный счет-фактуру — кнопка «Выписать исправленный счет-фактуру».
    Переходим в сформированную счет-фактуру, вкладка «Дт/Кт» — галочка «Ручная корректировка».
    В графе «Номер счет-фактуры» устанавливаем верный номер счет-фактуры — «Записать и закрыть».

    Формируем доп. лист книги продаж за исправляемый период — есть две записи: сторно с неверным номером и счет-фактура с верным номером.
    Сдаем уточненную декларацию НДС.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Дополнительно по теме, может пригодиться.
    Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно

Добавить комментарий