Оплата налога УСН за 2022 в апреле 2023, что сделать, чтобы программа поняла, что налог уплачен в 1С

Вопрос задал Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Начала формировать УСН уведомление за 2 кв 2023 и поняла, что не сделала какую то операцию, чтобы 1С поняла, что я оплатила УСН за 2022 год, программа пишет, что не оплачена задолженность -11 672. Я вообще еще пока много чего не сделала по переходу на ЕНП. Уведомления посылаю в ИФНС и плачу со статусом 01. Но вот операции ни одной еще не сделала, даже по страховым, когда не сдаю уведомление по ним (допустим март и июнь).

Метки вопроса: —

Все комментарии (23)

  1. Добрый день!
    Если не формировали начальное сальдо ЕНС, давайте начнем с этого:
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    Далее так:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
    Рекомендуем все документы создавать из Задач организации.
    Если уведомления в налоговую не направляются, но для учета совокупной обязанности нужно формирование проводок и движений по регистрам ЕНС документом Операция по ЕНС:
    Операции по ЕНС в 1С
    Обязательно сделайте копию базы, если будете вносить документы за прошлые периоды, потребуется перезакрытие с начала года:
    Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

    ВАЖНО! Релиз должен быть не ниже 3.0.140.20. Была ошибка по отражению задолженности по УСН за прошлые периоды:
    Отражается задолженность за прошлые годы по УСН, при полной оплате
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    .

    1

  2. Добрый день! Начала смотреть и не могу разобраться по сформированному анализу счета 68. Скрин прилагаю. К-т 7733- это моя ошибка я когда платила в декабре НДФЛ, то не заметила, что встал ноябрь месяц. Потом я звонила в ИФНС и вроде они поставили нормально. Было нулевое сальдо, хотя была переплата, но по фиксированным и я думаю потом с этим разберусь, пока думаю пусть лежат в отложенных платежах. Но потом ситуация изменилась. НДФЛ вдруг, оплаченный в декабре (подписанный ноябрем в сумме -7 733) перекочевал в сальдо. Я сначала не могла понять этот остаток, а когда сформировала для перехода на ЕНС анализ счета 68, то увидела как 1С ее определила. Хотя по ОСВ нет этого остатка. Потом непонятно 2 руб. по 68.12 сальдо на начало. Ну и 68.14, что то вообще непонятное, тут встали страховые видимо на уменьшение ?

    1. Когда задаете вопрос, пожалуйста, всегда уточняйте, ООО или ИП, УСН доходы или УСН доходы-расходы.
      Обязательно указывайте эту информацию в каждом вопросе. Учет сильно отличается в т.ч. в 1С.

      У себя не вносили исправления по НДФЛ, где ноябрь месяц?
      По страховым взносам так:
      Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
      Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
      Фиксированные страховые взносы ИП с 2023 года
      Как в 2023 году уменьшать УСН и ПСН на фиксированные взносы после перехода на ЕНС
      Страховые взносы ИП за себя в 2023 году
      .

  3. И у меня 1С фрэш, ссылка на резервное копирование не для фрэш.

  4. Спасибо, Оксана. Дайте время. Еще замечательный семинар сегодня с Марией. Его еще пересмотрю. Я начало работы с ЕНП и ввод остатков по ЕНС сделала. Но вот еще надо посмотреть все ч/з универсальные отчеты и убедиться, что я узнаю свои суммы по уведомлениям и оплату. У нас ведь не перестали работать такие счета как 68.12, 68.14? И можем ли мы по ним сейчас ориентироваться? Вот эта сумма 11 670 остаток УСН 2022, оплаченная 24.04.2023 на ЕНП так и выходит в остатке по 68.12. Уведомление я по ней не посылала в ИФНС и операцию по ЕНС не делала. А может надо было, или в ИФНС они по декларации видят и спишут, куда надо? А для 1С операция по ЕНС нужна на этот остаток? Там еще 2 руб. плюсом. Это в 2022 году у меня была льготная ставка, но узнала поздно и была переплата и я там возвращала. М.быть обсчиталась на 2 р, вернули больше. Пришло от ИФНС требование, запросили КУДИР по УСН и Патенту. Отправила. Еще по личному кабинету ИП вопрос? просто недавно такое появилось. Почему то отложенная переплата разделилась на сумму предпринимателя и физическое лицо?

  5. Забыла скрин, по выше заданному вопросу.

    1

  6. Если не сдаем Уведомление по ЕНП, нужно оформлять в программе документ Операция по ЕНП для формирования проводок и движений по регистрам ЕНС в 1С. Иначе данные в базе не сойдутся с данными в Личном кабинете на сайте ФНС:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
    Операции по ЕНС в 1С
    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
    Как разобраться по суммам в Личном кабинете, рассказали здесь:
    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
    .

  7. Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, когда формирую универсальный отчет, заходим когда в структуру в настройках, то как попасть в состав группировки, где происходит настройка группировки и все выбранные(счет учета, налог, срок уплаты…) они как то в одной строке оказываются? Настраиваю универсальный отчет с основными данными. В состав группировки зашла, но просто периода нет(ГОД. ДЕКАДА и т.д.) И вида движения нет почему то?

  8. Приложение

    Кликните два раза по строке и тогда у вас откроется Настройка группировки.
    Вид движения, Период, Регистратор добавляете через кнопку Добавить.

  9. Добрый вечер! Вот сформировала универсальный отчет-расчеты по ЕНС-остатки и обороты-платежный документ. И у вас написано-Отчет показывает неизрасходованный остаток на едином налоговом счете по данным регистра. По общему правилу эта сумма должна совпадать с остатком по счету 68.90 и сведениями в ЛК ФНС. А у меня почему то вообще не с чем не идет?

  10. Если сравнивать ОСВ и Универсальный отчет (далее УО), сумма Прихода одинаковая.

    Смотрим Расход. В Расходе в УО отражены две суммы 111460 и 11461, которых нет в ОСВ.
    Я так понимаю, что это оплата страховых взносов?
    Уведомление по страховым взносам не сдаем, а Операцию оформляем. Операцию оформляли? Проверьте в программе, пожалуйста.

    После этого свормируйте ОСВ и УО еще раз.

    По сальдо в ЛК — для получения расширенных комментариев по сальдо ЕНС в режиме диалога надо обращаться на горячую линию ФНС 8 800 222-22-22.

    В случае расхождения по сальдо ЕНС, воспользуйтесь сервисом на сайте ФНС – Не согласен с сальдо ЕНС, требуется актуализация.

    1

  11. Добрый день! Да, если сравнивать ОСВ и Универсальный отчет (далее УО), сумма Прихода одинаковая, но меня смущает моя операция по енс в приходе на 528 372,41, из этой Суммы думаю 8 436,25 нужна лишь. Думаю получилось так, платила имущественные налоги физического лица с ИП. И когда я проводила операцию ЕНП программа 1С начислила эти налоги. Скрин высылаю.
    А ВЫ -«Смотрим Расход. В Расходе в УО отражены две суммы 111460 и 11461, которых нет в ОСВ.»- посмотрю еще этот вопрос. Там я отправляла заявление на уменьшение налога УСН!?
    С ИФНС, конечно свяжусь, но сначала со своей.
    Моя то реальная переплата, сумма-8 436,25 и сальдо д.б. такое примерно. Там были переплаты(но там 175 р. там 138 р) мелочь. вроде и бог с ними.
    И хотелось бы отрегулировать у себя, а уж потом связаться с ИФНС. А то как то чувствуешь себя ужасно, глядя на эту картину «маслом» .

    1

  12. Что вы отражали Операцией—Корректировка долга — это вы должны в бюджет?
    Или это все переплата по налоговам?

    Если переплата, то отразили верно. Но вы говорите, что переплата только 8 436,25.

    Если должны в бюджет, тогда вносим остатки документом Операция по ЕНС: налоги(начисление).

    Т.е. будет два документа на переплату и на остатки(долг в бюджет), который вы оплатили в 2023.

  13. Я просто провела эту операцию по ЕНС и вот так она сформировалась и эта корректировка, она сама сформировалась. Просто в течении 2022 года я платила эти налоги с ИП за Физ лицо(имущественные) . И я их не начисляла никогда, а просто платила с ИП за физ лицо. А в бюджет долгов нет не в ИП не у физ лица. Ранее же было 2 кабинета ИП и Физ лица. Я не думала, что 1С такую корректировку заведет.
    2022 был сложный у меня. Про льготу по УСН узнала поздно и потом все возвращала из ИФНС переплату по УСН. Считала пересчитывала. И все говорили надо успеть до конца года из-за ЕНС и ЕНП, торопилась. И патент начислился за все годы? Или как , тоже непонятно?
    Въехать во все и понять с этим ЕНС и ЕНП тоже не просто. И по этому так идет какое то отставание познания. А вы мне пишите по что я так сделала, не я 1С по что то так сделала!? И как то это надо исправить?

  14. Посмотрите, пожалуйста, материал.Именно пункуты про проверку и пренос остатков на счет ЕНС.

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Т.е. если вводите долг по уплате в бюджет, то это будет документ Операция по ЕНС:Налоги (начисление).
    Если Перенос переплат по налогам и взносам, то документ Операция по ЕНС: Корректировка счета.

    в бюджет долгов нет не в ИП не у физ лица — получается, что документ Корректировка долга вы оформляете только на сумму 8 436,25, как вы говорите.

    И патент начислился за все годы? Или как , тоже непонятно? — про патент поясните, пожалуйста. Патент приобретаете, платите. Его приобретали вы на определенный период. Что значит начислился за все годы?

  15. Добрый вечер! Жаль, что вы меня не понимаете. Ещё раз попробую объяснить. Вот ранее, т.е. до 2023 года у ИП и физ лица были разные кабинеты. И налоги в кабинетах начислялись ИФНС. По налогу на имущество физическому лицу поступали уведомления сколько надо оплатить налога на имущество, транспортного и земельного налога. И мы уплачивали эти налоги с банковского счета ИП. Так же и патент ежегодно оплачивали, но в 1С не производили начисления этих налогов. Вот 1С решила, что это переплата налогов и все перенесла на ЕНС. И я спрашиваю, как можно убрать эти суммы? Марию я уже переслушала не 1 раз, но там примеры не совпадают с моей ситуацией. Она очень хорошо объясняет. Но у меня все по другому, я думаю многие ИП также не начисляли имущественные налоги?

  16. Алла, с учетом ваших пояснений картина стала намного понятнее. Спасибо! Изначально, как раз нюансов не хватало.
    Учет личных налогов физ лица-ИП в 1С не ведется.
    Но варианты, как выйти из такой ситуации для вас разработаем.

  17. Получается, что оплата была, которая должна закрыться начислением по сроку платежа у физлица.
    Поэтому сейчас программа это видит как аванс на ЕНС и при переходе на ЕНС формирует как Операция по ЕНС: Корректировка долга.

    1. Поэтому предлагаю документом Операции, введенные вручную выполнить наичисление уплаченных за физлицо налогов.
    Проводка: Д 99 К 68.10.
    Начисление оформить можете 31.12.22.

    Потом в 2023 сделаем перенос на ЕНС и счет 68.90.

    2. Так же выполнить начисление патента за все годы.
    Какой проводкой в программе у вас отражалась оплата патента: Д ? К 51.

    Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия

    3. Далее уже только выполнить переход на ЕНС.
    Считаю, что программа уже иначе отрботает переход на ЕНС.

    Давайте сделаем так и посмотрим, что программа покажет при переносе остатков на ЕНС.

  18. Вчера приняла решение и решила прямо в помощнике вручную убрать имущественные налоги и патент, оставила только переплату 8 436,25, можно ли так было сделать? И перепровела месяцы снова и сформировала отчет универсальный. Остаток такой не получился? А эта сумма сразу в январе и феврале перераспределилась. Остаток не понимаю, надо анализировать(оплачено- уведомления и опер по ЕНС)?

  19. Рекомендую сделать так, как писала выше.

    И еще раз проверить остатки по ( Анализ по счетам 68,69 на 31.12.22).

    Далее выполнить Перенос остатков, проверьте правильность переноса и при необходимости откорректировать данные.

    По вашему скрину — Переплата = 7733,00.
    Если сумма отложенного налога — зарезервированная сумма, значит вы подавали Заявление о зачете?
    Как создавали документ с отражением в учете или нет?

  20. Добрый день! Спасибо! Решила закрыть вопрос, просто тут надо посидеть самой и все обдумать! Потому, что с ИФНС созвонилась, но там же еще это 776 положение и я поняла не увижу я остаток все равно, пока они это все не распределят, не отработают. Просто очень объемный вопрос! Потом по частям, будут возникать вопросы и буду задавать.

  21. Договорились!
    Будем ждать вопросы.

Комментарии закрыты.