Два раза с разными суммами передала уведомление по НДФЛ (15%) из БУХ 8.3 ред. 3.0 (3.0.136.32) платформа 8.3.22.1709, потом поняла, что вторая сумма 13680000.00 должна попасть в отчет за июнь (оплата и передача 29.05.23). Испробовала ВАРИАНТ 1: Сторно Уведомления в операциях по ЕНС сделала июнем. Повторила Уведомление с положительной ошибочной суммой, программа не дает сделать вторую строку с теми же реквизитами и «отрицательная» сумма не встает, а дает в вычислениях 0. Либо нужно весь май обнулять по НДФЛ (15%) с дивидендов и заводить (новое) Уведомление по НДФЛ с этим КБК за май???
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Операция сторно — верно, единственное она у вас по времени позже уведомления, время поменяйте, в операции должно быть раньше.
Далее, по алгоритму в материале:
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
Посмотрите ещё, пожалуйста, семинар:
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С — какие бывают и как исправлять. Часть 1
видео:Ошибки по ЕНП и ЕНС: какие бывают и как исправить в 1С
Оформила Уведомление сейчас в июне в программе Такском — Спринтер, сославшись на тот документ Уведомление от 30.05.23 по НДФЛ который нужно было уменьшить на 13680000,00,
поставив там в сумму 0. Уведомление прошло и из ИФНС 10 поступило следующее Сообщение. Это к уменьшению привело в мае, а увеличение этой суммы будет в июне. Так что любое уменьшение налоговых обязательств контролируется.
В программе я сделала сторно, как писала выше
Отлично, что всё получилось и спасибо, что написали🙂