Оказание услуг по агентскому договору в учете агента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день. Подскажите как корректно и какие именно нужно провести документы для следующей ситуации. Компания А переводит нам денежные средства, после чего мы их переводим компании В для оплаты услуг компании А. При поступлении денежных средств от компании А мы их проводим как «Прочее поступление» (счет расчетов 76.09). При списании денежных средств компании В выбираем вид операции «Оплата поставщику» (счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02). После этого создаем документ Поступление(комиссия) и добавляем агентские услуги, где комитент — это компания А, а контрагент компания В. После этого создаем корректировку долга (вид операции — перенос задолженности, перенести — задолженность поставщику). Но при заполнении ничего не попадает в табличную часть (бывает попадает при изменении счетов расчета в банковской выписке, но тогда в оборотке некорректные суммы тогда по долгу). Помогите разобраться и провести корректно

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Можете описать ситуацию более подробно.
    В данной схеме, выступаете третьим лицом?
    Агентские услуги?

    1. Выступаем третьим лицом. Оплачиваем агентские услуги (услуги связи) за компанию В, а компания А оплачивает это нам. Как правильно провести чтобы это не легло к нам (услуги с НДС)

  2. Если я правильно поняла, ваша компания является агентом.
    Агент реализует услугу по поручению Принципала. Принципал работает с НДС.

    Посмотрите обсуждение по данному вопросу.
    Агент на усн, принципал на ОСН. Агент действует от имени принципала, выручка поступает на счет агентп
    Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС?

  3. Вы можете помочь какие документы конкретно надо проводить? Корректировка долга не нужна получается?

  4. Для более точного ответа нужны дополнительные данные.
    Система налогообложения Агента и Принципала?
    Ваша компания является только Агентом, работаете по Агентскому договору? Доход только комиссия?

    1. У агента упрощенка, принципала основное. Доход только комиссия

  5. Подробный алгоритм по отражению операций агента на УСН описан в обсуждении.
    УСН доходы-расходы, оказание услуг по агентскому договору в учете агента в 1С

    Так как принципал на ОСНО, нужно выставлять счета-фактуры.
    Счета-фактуры агент регистрирует в журнале учета, принципалу направляет копии.
    В книгу продаж агент их не вносит. (п. 20 Правил ведения книги продаж, Письмо Минфина от 19.07.2017 N 03-07-09/45747).
    Агенты на УСН ежеквартально должны сдавать журнал учета счетов-фактур в налоговую (ст. ст. 169, 174 НК РФ).

    Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перечисление подотчетных сумм с расчетного счета по реестрам в 1С Добрый день! При перечислении подотчетных денежных средств, создаем документ в экселе и загружаем в банк, после этого при загрузке выписки…
  2. УСН доходы-расходы, можно ли комиссию платежного агента учесть на счете 60 при расчетах с иностранным поставщиком через посредника в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН. Оплачиваем за товар поставщику в Китай через платёжного агента. По договору с агентом 31.07.2024г.…
  3. Как оформить возврат билетов учитываемых на счете 50.03 документом Поступление денежных документов в 1С Добрый день! При приобретении билетов в 1С создаю документ Поступление денежных документов, Вид операции: Поступление от поставщика, формируются проводки Д50.03…
  4. Порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в 1С- Предприятие 8.3 операции с брокерским счётом по покупке валюты на бирже. Добрый день! ООО открыло брокерский счет у компании БКС для покупки валюты по биржевому курсу в целях ведения основного вида…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
  2. Статьи движения денежных средств в 1С 8.3: как настроить Один из отчетов, которые предоставляются в составе бухгалтерской отчетности, — Отчет о движении денежных средств (ОДДС). В 1С его можно…
  3. Документ Поступление на расчетный счет при УСН Документ Поступление на расчетный счет предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет Организации по выписке банка. Существует…
  4. Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка в 1С Настройки обмена с банком раздел Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Еще – Настроить обмен с банком.…