Оказание услуг по агентскому договору в учете агента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Добрый день. Подскажите как корректно и какие именно нужно провести документы для следующей ситуации. Компания А переводит нам денежные средства, после чего мы их переводим компании В для оплаты услуг компании А. При поступлении денежных средств от компании А мы их проводим как «Прочее поступление» (счет расчетов 76.09). При списании денежных средств компании В выбираем вид операции «Оплата поставщику» (счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02). После этого создаем документ Поступление(комиссия) и добавляем агентские услуги, где комитент — это компания А, а контрагент компания В. После этого создаем корректировку долга (вид операции — перенос задолженности, перенести — задолженность поставщику). Но при заполнении ничего не попадает в табличную часть (бывает попадает при изменении счетов расчета в банковской выписке, но тогда в оборотке некорректные суммы тогда по долгу). Помогите разобраться и провести корректно

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Можете описать ситуацию более подробно.
    В данной схеме, выступаете третьим лицом?
    Агентские услуги?

    1. Выступаем третьим лицом. Оплачиваем агентские услуги (услуги связи) за компанию В, а компания А оплачивает это нам. Как правильно провести чтобы это не легло к нам (услуги с НДС)

  2. Если я правильно поняла, ваша компания является агентом.
    Агент реализует услугу по поручению Принципала. Принципал работает с НДС.

    Посмотрите обсуждение по данному вопросу.
    Агент на усн, принципал на ОСН. Агент действует от имени принципала, выручка поступает на счет агентп
    Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС?

  3. Вы можете помочь какие документы конкретно надо проводить? Корректировка долга не нужна получается?

  4. Для более точного ответа нужны дополнительные данные.
    Система налогообложения Агента и Принципала?
    Ваша компания является только Агентом, работаете по Агентскому договору? Доход только комиссия?

    1. У агента упрощенка, принципала основное. Доход только комиссия

  5. Подробный алгоритм по отражению операций агента на УСН описан в обсуждении.
    УСН доходы-расходы, оказание услуг по агентскому договору в учете агента в 1С

    Так как принципал на ОСНО, нужно выставлять счета-фактуры.
    Счета-фактуры агент регистрирует в журнале учета, принципалу направляет копии.
    В книгу продаж агент их не вносит. (п. 20 Правил ведения книги продаж, Письмо Минфина от 19.07.2017 N 03-07-09/45747).
    Агенты на УСН ежеквартально должны сдавать журнал учета счетов-фактур в налоговую (ст. ст. 169, 174 НК РФ).

    Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Взаимозачет по договору займа и договору оказания услуг Добрый день! Подскажите, как правильно провести в 1с Бухгалтерия взаимозачет между договорами займа и договорами оказания услуг. Ситуация такова: мы…
  2. УСН доходы-расходы, можно ли комиссию платежного агента учесть на счете 60 при расчетах с иностранным поставщиком через посредника в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН. Оплачиваем за товар поставщику в Китай через платёжного агента. По договору с агентом 31.07.2024г.…
  3. Зачет аванса в отчете комиссионера о продажах при УСН Добрый день. Работаем программе 1С Бухгалтерия КОРП 3.0 (3.0.116.27) на УСН 6% Столкнулись с трудностью при зачитывания авансов в отчете…
  4. Перечисление подотчетных сумм с расчетного счета по реестрам в 1С Добрый день! При перечислении подотчетных денежных средств, создаем документ в экселе и загружаем в банк, после этого при загрузке выписки…

Статьи по этой теме

  1. Настройка функциональности в 1С: Расчеты Настройка раздела Расчеты ( Главное – Функциональность ) отвечает за: учет в разрезе договоров; управление зачетом аванса и погашением задолженности;…
  2. Как отразить возврат банком оплаты иностранному поставщику в 1С? Банк вернул нам денежные средства, перечисленные за товар иностранному поставщику. В конце месяца произошел зачет отложенных курсовых разниц, но задолженность…
  3. Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
  4. Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить Факторинг — очень удобный вариант для продавца, которому нужно срочно погасить дебиторскую задолженность. Такие сделки широко распространены, т. к. позволяют…