Операции по ЕНС в 1С

Вопрос задал Марина Д.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.71/10)

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, не сделаны операции по ЕНС с начала года. Уведомления делали, а операции по ЕНС по налогам, которым не подаются уведомления нет. Как быть? Отчетные период за девять месяцев закрыт.

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    01.10.2023 отразить все пропущенные Операции по ЕНС в хронологической последовательности.

    Дата операции будет 01.01.2023, а «начинка» уже соответствующая и там верные периоды и сроки уплаты.

    Формируйте Операции из Главное — Задачи организации или Помощников по налогам, где они есть.

    Далее выполните Закрытие месяца за октябрь.

    Сверьте данные в 1С с тем, что в ЛК ФНС

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Операции по ЕНС в 1С

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Стандартные отчеты по ЕНС в 1С

    .

    1

  2. Подскажите, пожалуйста, я Вас правильно поняла Дата операции будет 01.01.2023, а «начинка» уже соответствующая и там верные периоды и сроки уплаты. Или дата операции должна быть 01.10.2023?

  4. Марина, поделитесь, пожалуйста, результатом.
    Если картина не устроит, будем дальше думать и другой вариант попробуем.
    Сделаем Операцию по ЕНС по всем пропущенным налогам и взносам по текущему сроку. Например, 25.10.2023 на дельту с учетом Уведомлений.
    У нас все-таки правило, что Операция по ЕНС должна быть до срока платежа, иначе суммы в регистрах ЕНС могут неверно зачитываться.
    Поэтому пробуем и по ситуации будем действовать с вами 🍀🍀🍀

    1

  5. Чтобы процесс облегчить, если будем дельту высчитывать, предлагаю так.
    Сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Там открыть период.
    Отменить Закрытие месяца предварительно.
    Сделать все Операции по ЕНС, когда они должны быть — по сроку 25-е число прямо с января 2023.
    Перепровести документы и Закрыть месяцы с января по октябрь т.к. нам нужны данные, как в налоговой с учетом отчетности за 9 месяцев.
    Дальше по
    Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
    сверить данные в 1С и ЛК ЮЛ ЕНС. Если все ок, значит такая картина нам и нужна в 1С.
    Можем сравнить копию базы по всем 68.ХХ, 69.ХХ, 68.90 и регистрам ЕНС — и поймем, на какую разницу надо сделать Операции по ЕНС. И всю дельту отразим по сроку 25.10, она и зачтется.
    Дальше будете делать уже все в нужном порядке и полном объеме в 1С.

    1

Добавить комментарий