Формирование Уведомления по страховым взносам если были операции введенные вручную в 1С

1. Здравствуйте!

   Сориентируйте, пожалуйста, в каком именно семинаре данная фраза была озвучена.

2. Здравствуйте! К сожалению, нет возможности сейчас искать. Можно пока просто ответ на: «Уведомления по страховым взносам и Операция ЕНС на примере одного квартала – проводки, какой вариант когда надо выбирать: «Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС» или «Только ЕНС (проводок документ делать не будет)»

3. Добрый день! Алгоритм учета страховых взносов следующий: ежемесячно (кроме января, апреля, июля, октября) проводим документ «Уведомление об исчисленных суммах налогов», документ формирует проводки и записи в регистрах ЕНС.
   В январе, апреле, июле, октябре вместо документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов» в части страховых взносов проводим документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(Начисление) и с вариантом «Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС». Он сформирует проводки и записи в регистры ЕНС.
   Документ «Операция по ЕНС» с вариантом «Только ЕНС» используется, когда нужно провести какую-то корректировку по регистрам ЕНС, не корректируя проводки.

4. Здравствуйте»
   Если рассмотреть ситуацию в разрезе одного квартала:
   за 1 и 2 месяцы квартала формируются уведомления на суммы по КТ 69.09. который формируется после загрузки данных «Отражение зарплаты в бухучете» в конце каждого месяца (соответственно, первого и второго). В конце третьего месяца в задачах организации уже нет ссылки «Сформировать уведомление»? Надо формировать РСВ сразу в «1С Отчетность»? и при этом РСВ загружается данными сразу по всем трем месяцам за квартал?

5. Скорректировала текст выше:
   Если рассмотреть ситуацию в разрезе одного квартала:
   за 1 и 2 месяцы квартала формируются уведомления на суммы по КТ 69.09. который формируется после загрузки данных «Отражение зарплаты в бухучете» в конце каждого месяца (соответственно, первого и второго).
   За третий месяц проводим документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(Начисление) и с вариантом «Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС». Он сформирует проводки и записи в регистры ЕНС» — этот документ фиксирует сумму страховых взносов за какой период данного квартала?
   После проведения этого документа в 1С Отчетность формируется РСВ за данный квартал?

6. Добрый день!
   Формируем уведомления за январь и февраля 2023:
   
   

   
   

   Смотрим задачи организации на следующий месяц, там только отчеты:
   
   

   Поэтому мы формируем документ «Операция по ЕНС»:
   
   

   При этом формирование отчетов в программе на документы не влияет, поэтому отчеты можно заполнять в любой момент как до проведения уведомления (операции по енс), так и после.

7. Здравствуйте!
   — В отличие от документа «Уведомление» в документе «Операция по ЕНС (налоги, начисление)» нет колонки «Отчетный период» и сумма в этом документе по умолчанию относится к третьему месяцу квартала?
   — — Уведомления и «Операция по ЕНС(налоги, начисления)» при проведении формируют проводки Дт 69.09 Кт 68.90

   Если «При этом формирование отчетов в программе на документы не влияет, поэтому отчеты можно заполнять в любой момент как до проведения уведомления (операции по енс), так и после» , то:
   Откуда берутся даннные для заполнения РСВ за квартал, полугодие, 9 месяцев, год? Из документа «Отражение зарплаты в бухучете»?

8. Добрый день! Если зарплата ведется в ЗУП, то в ЗУП данные накапливаются в регистры учета страховых взносов, потом на основании этих данных в ЗУП заполняется РСВ. Далее по синхронизации перегружается уже сформированный РСВ в Бухгалтерию, это сделано для того, чтобы те пользователи у кого 1С-Отчетность настроена только в Бухгалтерии, могли легко сдавать отчеты.
   При этом, т.к. зарплата рассчитывается в ЗУП, сами данные регистров учета страховых взносов в Бухгалтерию не перегружаются, перегружаются только проводки, чтобы их в Бухгалтерии вручную не вводить.

   В документе «Операция по ЕНС» есть срок уплаты — он идет в регистры учета ЕНС и по нему программа при закрытии месяца проводит зачет налога. При этом сами проводки в документе «Операция по ЕНС» программа формирует по дате документа.

9. Здравствуйте!
   После проведения в БП документа «Отражение зарплаты в бухучете» в течении трех месяцев отдельно взятого квартала возникают проводки:
   Дт «счет затрат» Кт 69.09
   Вы в ответе сказали : «В документе «Операция по ЕНС» есть срок уплаты — он идет в регистры учета ЕНС и по нему программа при закрытии месяца проводит зачет налога» .
   А в первые два месяца внутри отдельно взятого квартала при закрытии этих месяцев зачет налога программа проводит по Уведомлениям?
   Т.е. Регистрация документов «Уведомление об исчисленных суммах налогов» и «Операция по ЕНС: Налоги (начисление)» необходима для переноса на счет 68.90 «Единый налоговый счет» задолженности по взносам:
   Дт 69.09. Кт 68.90
   Можно логически завершающий эту тему вопрос? «Операция по ЕНС(налоги, уплата)» — как используется во всем этом механизме?

10. Добрый день! Т.е. когда мы проводим уведомление со счетов учета налогов и взносов переносятся суммы на 68.90 и параллельно идет запись в регистры ЕНС со сроком уплаты. Потом мы проводим платеж и при закрытии месяца программа отмечает в регистрах ЕНС, что да мы отплатили, зачитываем суммы — создается запись в регистры ЕНС.
    Документ «Операция по ЕНС» по сути это документ, который позволяет автоматически переносить суммы со счетов учета налогов и взносов на 68.90. Т.е. «Операция по ЕНС» и «Уведомление» по факту идентичны, просто один выгружается как отчет для отправки в ФНС, а второй просто используется в программе как документ.

    Т.е. по-хорошему мы можем и в третий месяц проводить «Уведомление», разницы в учете не будет. Мы можем даже отправлять его в ФНС, но не обязаны это делать в отличие от двух других месяцев, т.к. за этот месяц будут данные в РСВ.

11. Про использование документа «Операция по ЕНС» можно посмотреть здесь — Операции по ЕНС в 1С

12. Здравствуйте!
    «В документе «Операция по ЕНС» есть срок уплаты — он идет в регистры учета ЕНС и по нему программа при закрытии месяца проводит зачет налога. При этом сами проводки в документе «Операция по ЕНС» программа формирует по дате документа»
    В 2023 г последний рабочий день — 29 декабря. Какой датой правильно сделать документа «Операция по ЕНС» — 29 или 31 декабря?

13. Добрый день! У нас за 4 квартал получается:
    — уведомление за октябрь 2023 — срок до конца ноября 2023
    — уведомление за ноябрь 2023 — срок до конца декабря 2023 ( срок уплаты до 28.12.23)
    — операция по ЕНС за декабрь 2023 — срок до конца января 2023 (срок уплаты до 29.01.24)
    При этом дату документа можно поставить и 29.12.23, и 31.12.23, разницы в учете не будет.

14. Спасибо!

Комментарии закрыты.