При переносе переплаты по налогам и взносам на ЕНС по счету 68.32 зависли копейки в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

При переносе переплаты по налогам и взносам на счете 68,32 остались висеть копейки. Выполнила эту операцию 01.01.2023 и эти копейки на счете 68.90. По сверке с налоговой у них на счете 68.32 переплата не висит. Посоветуйте как убрать эти копейки и чтобы при переходе на ЕНС копейки не попадали на счет 68,90 Они висят на счете 68,32 и на счете 68,9

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Если у вас на счете сальдо образовалось за счет округления, то спишите копейки документом Операция, введенная вручную. Проводка Дт 99.09 Кт 68.32 — Сумма копеек.

    Может пригодится обсуждение

    Отчетность НДС 4 кв_ЕНС
    .

  2. Оксана вы наверно посмотрели мои скриншоты в ОСВ висят копейки и по 68,32 счету и по счету 68,90

  3. Если вы спишите копейки документом ранее, чем Перенос переплаты по налогам и взносам, программа все равно показывает эти копейки?

  4. Да я уже по разному делала сначала убирала копейки. Но самое главное, что по ОСВ за 2022 года я этих копеек не видела они проявились при переходе на ЕНС

  5. Тогда в документе Перенос переплаты по налогам и взносам удалите строку со счетом 68.32. Сформируйте ОСВ еще раз и проверьте сальдо.

  6. При формировании ОСВ 68,32 осв пустая, но я ее формировала и до этого было все также. В переносе убрала переплаты и эта сумма в ОСВ не появляется

  7. Т.е. сейчас в ОСВ за Январь 2023 сальдо по счетав в 0,48р отсутствует?
    Если так, то отлично!

  8. Да сейчас все чисто.

    1

Комментарии закрыты.