При переносе переплаты по налогам и взносам на счете 68,32 остались висеть копейки. Выполнила эту операцию 01.01.2023 и эти копейки на счете 68.90. По сверке с налоговой у них на счете 68.32 переплата не висит. Посоветуйте как убрать эти копейки и чтобы при переходе на ЕНС копейки не попадали на счет 68,90 Они висят на счете 68,32 и на счете 68,9
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если у вас на счете сальдо образовалось за счет округления, то спишите копейки документом Операция, введенная вручную. Проводка Дт 99.09 Кт 68.32 — Сумма копеек.
Может пригодится обсуждение
Отчетность НДС 4 кв_ЕНС
.
Оксана вы наверно посмотрели мои скриншоты в ОСВ висят копейки и по 68,32 счету и по счету 68,90
Если вы спишите копейки документом ранее, чем Перенос переплаты по налогам и взносам, программа все равно показывает эти копейки?
Да я уже по разному делала сначала убирала копейки. Но самое главное, что по ОСВ за 2022 года я этих копеек не видела они проявились при переходе на ЕНС
Тогда в документе Перенос переплаты по налогам и взносам удалите строку со счетом 68.32. Сформируйте ОСВ еще раз и проверьте сальдо.
При формировании ОСВ 68,32 осв пустая, но я ее формировала и до этого было все также. В переносе убрала переплаты и эта сумма в ОСВ не появляется
Т.е. сейчас в ОСВ за Январь 2023 сальдо по счетав в 0,48р отсутствует?
Если так, то отлично!
Да сейчас все чисто.