При переносе переплаты по налогам и взносам на ЕНС по счету 68.32 зависли копейки в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

При переносе переплаты по налогам и взносам на счете 68,32 остались висеть копейки. Выполнила эту операцию 01.01.2023 и эти копейки на счете 68.90. По сверке с налоговой у них на счете 68.32 переплата не висит. Посоветуйте как убрать эти копейки и чтобы при переходе на ЕНС копейки не попадали на счет 68,90 Они висят на счете 68,32 и на счете 68,9

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Если у вас на счете сальдо образовалось за счет округления, то спишите копейки документом Операция, введенная вручную. Проводка Дт 99.09 Кт 68.32 — Сумма копеек.

    Может пригодится обсуждение

    Отчетность НДС 4 кв_ЕНС
    .

  2. Оксана вы наверно посмотрели мои скриншоты в ОСВ висят копейки и по 68,32 счету и по счету 68,90

  3. Если вы спишите копейки документом ранее, чем Перенос переплаты по налогам и взносам, программа все равно показывает эти копейки?

  4. Да я уже по разному делала сначала убирала копейки. Но самое главное, что по ОСВ за 2022 года я этих копеек не видела они проявились при переходе на ЕНС

  5. Тогда в документе Перенос переплаты по налогам и взносам удалите строку со счетом 68.32. Сформируйте ОСВ еще раз и проверьте сальдо.

  6. При формировании ОСВ 68,32 осв пустая, но я ее формировала и до этого было все также. В переносе убрала переплаты и эта сумма в ОСВ не появляется

  7. Т.е. сейчас в ОСВ за Январь 2023 сальдо по счетав в 0,48р отсутствует?
    Если так, то отлично!

  8. Да сейчас все чисто.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы, уплата недоимки по СВ НС уменьшает налог, статья ДДС по взносам в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.152.28). По акту сверки с ФСС нам насчитали 3 копейки недоимки за несчастные взносы.…
  2. Как убрать ошибочное сальдо на счетах 90 и 91 прошлых периодов в 1С Добрый день. После закрытия полугодия 2024г., заметила в ОСВ остатки (копейки) на счетах 90 по ДТ и на счёте 91…
  3. Развернутое сальдо на счете 68.32 в 1С При оплате НДС с арендных платежей в течение года некорректно указывались суммы в разрезе договоров, сальдо "не схлопнулось". Теперь при…
  4. НДС агентский, счет 68,32 и 19 при аренде гос имущества Добрый день! ООО арендует имущество у гос.органа, выступает налоговым агентом с 2 кв 2022. На основании выписки из банка, формировали…

Статьи по этой теме

  1. Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать? При расчете взносов от несчастных случаев постоянно вылезают лишние копейки за прошлые месяцы. Почему так происходит и что делать с…
  2. Можно ли выполнить округление окладов до целых рублей при индексации заработка сотрудников? Документом Изменение штатного расписания проиндексировали на 15% оклады у имеющихся позиций штатного расписания, округлив 50 копеек до рубля. Однако, при…
  3. Почему не формируются строки по списанию резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое? Сотрудник из Отдела продаж в середине месяца перешел в другое подразделение – Отдел сбыта. Оценочные обязательства/резервы в этом месяце сформировались…
  4. Когда в счете‑фактуре реквизиты прослеживаемости необязательны? Если вы не реализуете товары, подлежащие прослеживаемости, формировать графы 12, 12а и 13 в бумажном счете-фактуре (УПД со статусом «1»)…