Добрый день! ООО арендует имущество у гос.органа, выступает налоговым агентом с 2 кв 2022. На основании выписки из банка, формировали счет-фактуру. По итогам 2 кв 2022 в течение 3-го перечисляли НДС в бюджет как налоговый агент. Проблема в том, что на 68,32 и на 19 счете не закрывается НДС, не попадает в вычеты. Что делаем не так?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Так просто не скажешь, нужно смотреть все операции.
Сверьтесь по шагам с алгоритмом
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (упрощенный учет)
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (ПРОФ)
Возможно нарушена последовательность, сделайте перепроведение документов после проверки.