Здравствуйте.
Организация 12.09.2022 купила кондиционер. Приход капвложений Дт 08 счета- 63500 в т.ч. НДС-10583.
30.09.2022 документом «Списание НДС» включила часть НДС( 2801,25) со счета Кт 19.01 в Дт 08. Но при формировании записи книги покупок , попадает не разница за минусом списанного, а весь НДС по счету-фактуре. Подскажите, пожалуйста, что не так?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В документе Списание НДС проверьте время.
Оно не должно быть 23:59:59. Если так, то исправьте на, например, 23:50:00.
Перезаполните Формирование записей книги покупок после этого.
В документе Списание НДС время исправила. Поставила раньше, чем формирование записей книги покупок.
Проблема не уходит.
Что вы данной операцией отражаете уточните, пожалуйста, подробно для лучшего понимания ситуации.
Соберите в один файл word все скрины по всем документам в цепочке — как они заполнены все вкладки и по ДтКТ также все вкладки.
Покупка, СФ входящий, Списание НДС, Формирование записей книги покупок….
Применяю правило пяти процентов. В таблице по 3-му кварталу вышло 5,68%. К общехозяйственным расходам относится только связь. В сентябре купили 2 кондиционера. Решила ,что покупка с установкой кондиционера относится и к оказанию услуг(облагаемые) и к выдаче займа(необлагаемые операции). Поэтому в Анализ распределения сумм НДС включила связь и кондиционер. А часть НДС по всем позициям получилось, а по 19.01(кондиционер) не выходит.
Здравствуйте, Эмма!
Правильно понимаю, что раздельный учет НДС у вас не включен.
Смоделировала пример в тестовой базе. По умолчанию в книге покупок отражается НДС отраженный в документе Поступление (акт, накладная, УПД) и Поступление доп. расходов. Так как в книге покупок отражается НДС по регистру НДС предъявленный Регистр НДС предъявленный
При проведении документа Списания НДС данные в регистре НДС предъявленный не заполняются. Поэтому в документе Формирование записей книги покупок отражается весь НДС.
Для исправления ситуации в документе Списания НДС используя ручную корректировку на вкладке НДС предъявленный в поле Событие указать — Предъявлен НДС к вычету.
Здравствуйте. Да, правильно раздельный учет не включен. Попробовать в программе смогу только завтра.
Здравствуйте.
В документе Списания НДС на вкладке НДС предъявленный в поле Событие указала — Предъявлен НДС к вычету. Проблема не ушла.
Приложение
Здравствуйте, Эмма!
Необходимо, в документе Списание НДС на вкладке НДС предъявленный в поле Вид ценности указать такой же как в документе Поступление (акт, накладная, УПД) от 12.09.21022г.
Если правильно понимаю, то в документе Поступление (акт, накладная, УПД) от 12.09.21022 указан Вид ценности — ОС. Следовательно, и в документе Списание НДС необходимо указать Вид ценности — ОС. У вас сейчас указан Вид ценности — Прочие работы и услуги.
Все получилось!!! СПАСИБО! Благодарю за помощь.
Очень благодарна всей команде БухЭксперт за подробные, наглядные материалы, за разъяснение сложных, запутанных тем. Вы даёте теорию+практику, это то, что нужно. Всем здоровья.