Отчетность НДС 4 кв_ЕНС

Вопрос задал Елена Е.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте! Помогите, пжл, разобраться. Сформировала операцию по единому налоговом счету по НДС, почему проводка по налоговому агенту отразилась с копейками (см. вложение) и если провалиться в сумму по расшифровка непонятная. И почему ЕНП по НДС сформировался с учетом переплаты по налогу на прибыль. Как правильно исправить, чтобы вдальнейшем не было искажений.

Все комментарии (8)

  2. Здравствуйте!

    По копейкам пока выглядит так, что вручную подправить в Операции ЕНС на нужную сумму, а потом копейки списать с 68.32. Пока со списанием не спешить. Можно по итогам 1 кв 23 это сделать, если не будет автоматизации.

    В этой части «НДС сформировался с учетом переплаты по налогу на прибыль». Если имеете в виду, что сумма в Помощнике по НДС 41 020 неверная и она включает переплату, а должна быть 13 673 (или какая-то иная сумма), то это может быть ошибка отрисовки Помощника по НДС при переходе на ЕНП.
    О проблеме надо сообщить на v8@1c.ru, чтобы ее зафиксировали.

    Идея такая, что сальдо 68.32 должно закрыться в корреспонденции с 68.90. В зависимости от учета могут быть нюансы.
    Проверьте, что во всех Списание с р/с с 68.32 расшифровка корректная по ссылке, где счет указан.
    Инструкции для сверки алгоритм в 1С по 4 кв 22
    Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (ПРОФ)
    Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (упрощенный учет)

    И надо иметь в виду, что Операция формируется на 1/3 от суммы обычного НДС и на 1/3 от агентского НДС, если посмотрите р. 1 и р.2 декларации по НДС за 4 кв 22
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
    Закрываться НДС общий и НА будет 25.01.23, 27.02.23, 27.03.23.

  3. Сумма по НДС НА 41 020 (эта сумма 4 кв 2022), можно ли сформировать ПП по НДС в ЕНП без учета переплаты по налогу на прибыль,это повлияет на дальнейшую работу?
    Копейки по сч 68.32, которые накопились в 4 кв. при уплате налога за 3 кв доначислено в размере 0.33. В помощнике перехода по ЕНП сформировалась проводка на сумму 0.33, она получается лишняя, её можно удалить?

  4. Здравствуйте!
    Платежное поручение можно формировать на любую сумму, это нормально.
    Считаю, что 33 копейки надо списать с 68 в 4 кв. и в 2023 не переносить вообще. Как обычно НДС округляется — на 99.09.

  5. Добрый день! Не могу понять с чего складывается сумма к оплате по НДС 1 759 729,88 (см. скрин) по декларации другая сумма по услугам. НДС по НА все верно распределено.

  6. Полагаю, что это остаток по кредиту 68.02 на 23.01.23. НДС сложный налог, здесь его проверять бессмысленно. Сумму нужную укажите вручную.

  7. Точно на 23.01.2023. ) Спасибо!

  8. Рада, если разобрались 🙂

Комментарии закрыты.