Как убрать зависшие суммы НДС по счету 76АВ в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1483) ОСНО.
На счете 76АВ зависли копейки с 2014 года, товар был отгружен, а по авансам висят копейки. Посоветуйте, как их убрать.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Списание зависших остатков оформите документом «Списание НДС».
    Операции — Регламентные операции НДС — создать Списание НДС — вкладка «Авансы полученные».

    Счет списания НДС — 91.02 «Прочие расходы»;
    в поле «Прочие доходы и расходы» выберите статью с видом «Прочие внереализационные доходы (расходы)» и снимите флажок «Принимается к налоговому учету».

    Операция будет аналогична описанной в нашем материале.
    Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?

  2. Я сделала со списание 0,02 копейки. Они также остались только с минусом и красная.
    Я неправильно поняла, суммы, которые были с плюсом, закрылись. А как убрать сумму с минусом, нет аналитики.

  3. Сумму с минусом убрала. В 2017 году НДС убирала через операции введенные вручную. Сейчас сделала сторно этого документа и сумма с минусом закрылась. Правильно я сделала?
    Еще у одного контрагента такая же проблема зависший НДС убирали через операции.
    Как в этом случае поступить?

  4. Отмените операцию по списанию НДС.

    Если смотреть по ОСВ, то есть суммы с плюсом и одновременно с минусом.
    Такая ситуация получается, если при зачете НДС не полностью заполнили аналитику по документам.
    Сделайте по всем зависшим остаткам документ Операция, введенная вручную: Дт 76АВ(ВА) Кт 76АВ(ВА) — Укажите нужную аналитику, и они закроются.

  5. Доброе утро! Я не поняла, как убрать сумму 14.09 по последнему скриншоту. Напишите более подробно.

    По этому поступлению была корректировка поступления. Был заведен авансовый счет-фактура как поступление услуги. Сдавалась уточненная декларация. По этому вопросу я консультировалась с вашими экспертами. Вопрос задавала 08.10.2019. И после проводки все закрылось. Почему сейчас сумма НДС с плюсом и с минусом висит на 76ВА, непонятно. Напишите подробно, как убрать эти суммы.
  6. Приложение № 1

    В документе «Операция, введенная вручную» делаем проводку Дт 76ВА Кт 76ВА и в аналитике по Дт подставляем документ Поступления и в Кт документ оплаты согласно ОСВ.
    Обороты должны закрыться.

  7. Спасибо Все получилось
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.