Доначисление амортизации, если не списались копейки в последний месяц ее начисления в 1С

Вопрос задал Галина Г. (Солнечногорск, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
На балансе числятся основные средства с остаточной стоимостью 4 копейки, 2 копейки.
Как их списать в программе? Операции вручную ничего не дают.
У нас Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.106.60).

Все комментарии (4)

    1. Мне не нужно списывать ОС. Оно продолжает использоваться.
      Мне нужно убрать не амортизированные копейки.
      В программе амортизация начислялась автоматически при закрытии месяца.Сейчас ситуация такая:
      ОС первоначальная стоимость — 100000,0 руб.
      Начислена амортизация 99999,96 руб.
      А 4 копейки остаточной стоимости висят несколько месяцев.
      Что сделать,чтобы начисленная амортизация была тоже 100 000 руб.?

      1. Спасибо за уточнение.
        Можно посмотреть документ начисление амортизации за последний месяц, где она была по данному ОС.
        Операция, введенная вручную и в ней повторить все абсолютно также, как в стандартном документе т.е. всю аналитику.
        Д затратный счет К 02.
        Если открыт 4 кв, то 01.10.21.
        Потом перепрвоести и перезакрыть октябрь-декабрь 21.
        Проверить ЗМ в части амортизации в них. Посмотреть все справки-расчеты по ОС, ОСВ по счету 01, 02, Анализ субконто Основные средства с отбором по этому ОС. Все отчеты с максимальной аналитикой, чтобы удостовериться, что копейки списаны.
        На 31.12.21 после перехода на ФСБУ 6 в учете не может быть ОС, у которых сальдо по счету 01 = 02.
        Поэтому в любом случае так это ОС оставить нельзя.
        Все материалы по ФСБУ 6 здесь.

        3

Комментарии закрыты.