Добрый день. После закрытия полугодия 2024г., заметила в ОСВ остатки (копейки) на счетах 90 по ДТ и на счёте 91 по КТ. Это ИП УСН д-р. Эти остатки тянутся с 2022г. Можно ли вручную убрать операциями? И какие будут проводки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счетам 90, 91 для лучшего понимания вашей ситуации.
Прикрепленные к вопросу файлы не видны другим пользователям нашего сайта — их видите только вы и куратор.
Приложила
Спасибо за приложенный файл, Екатерина.
Исправление можно сделать так:
1) Выполните закрытие месяца полностью, например ноябрь 2024 г.
2) Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать дата документа 30.11.2024 г.
Пропишите проводки:
Д 91.09 К 99.01.1 сумма 33 руб.
Д 99.01.1 К 90.09 сумма 55,35 руб.
Д 84.01 К 99.01.1 сумма 22,35 руб.
3) Месяц не перезакрывайте.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Обсуждение вопросов:
Зависло сальдо по дебету 91.09, как списать в 1С
Как закрыть сальдо на счете 90.09 в 1С
Дополнительно по теме:
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
Добрый день. Сделала закрытие 9 месяцев, затем операции на 30.09 и все проводки , которые вы написали. Не перезакрывала месяц. Остатка на 90 и 91 нет, но захожу в закрытие месяца и сентябрь не закрыт. Перезакрываю, остатки опять «висят».
Верно, Екатерина. Если будете перезакрывать месяц, остатки появятся вновь.
Поэтому делаем сперва закрытие месяца, затем Операцию, введенную вручную.
Далее в закрытии месяца пройдите по ссылке Перепроведение документов — переносим границу последовательности — Перепроведение не требуется.
Установите Дату запрета редактирования поставить для всех и чтобы никто больше не перепровел этот период, иначе снова появится остаток.
Поняла, буду пробовать. Спасибо за развёрнутый ответ!