Зависло сальдо по дебету 91.09, как списать в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана *. (Лобня)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Здравствуйте! Зависло сальдо по дебету счёта 91.09 на начало и на конец 2022 года. Тянется оно с 2019 года, бухгалтер удалил задвоенный документ Оприходование товаров в закрытом периоде и после этого вылезли эти 70,71 руб. Как вручную избавиться от этого сальдо? Помогите разобраться, пожалуйста.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте, Светлана!

    1) Выполните закрытие месяца полностью, например март 2023 г.

    2) Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать дата документа 31.03.2023 г.
    Пропишите проводки
    Д 99.01.1 К 91.09
    Д 84.01 К 99.01.1

    3) Месяц не перезакрывайте. Рекомендую закрыть период для редактирования по 31.03.2023 г.

    Сообщите, пожалуйста, о результате.

    Как закрыть период для редактирования
    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
    .

     10

  2. Здравствуйте, Екатерина! Ура! Дело было в том, что я снова перезакрывала месяц и сумма «вылазила» вновь. Получилось, спасибо!

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не закрытое сальдо по счету 91.09 НУ прошлых периодов в 1С День добрый, закрытие года проводили ручными проводками за 2022 год. В следствии этого на начало года было выявлено наличие сальдо…
  2. Взаимоувязка баланса 26.03.19 День добрый, подскажите пожалуйста : в течение года выдавались учредителю дивиденды из чистой прибыли, в результате этого строка 2400 ОФР…
  3. Сальдо на счете 76 после проведения выкупа предмета лизинга в 1С Здравствуйте! По договору лизинга (до 2022 года) организацией был приобретен автомобиль. Был досрочный выкуп. После проведения документа выкуп осталось сальдо…
  4. Не закрывается 62.02 при возврате товара прошлых лет в 1С Добрый день! Нам покупатель вернул товар 2021 года, мы в 1С бух сделали корректировку реализации. Так же отгрузили новый товар.…

Статьи по этой теме

  1. Определен порядок взыскания налоговых долгов в 2023 году Источник: Приказ ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1138@ Информация для: налогоплательщиков С 2023 года при неисполнении требования об уплате задолженности по…
  2. Временно отменена возможность зачета ЕНП в счет уплаты налогов других лиц Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: плательщиков ЕНП Статья 78 НК РФ позволяет компании или ИП уплатить…
  3. Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
  4. Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02. Как в 1С наладить…