Зависло сальдо по дебету 91.09, как списать в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана *. (Лобня)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Здравствуйте! Зависло сальдо по дебету счёта 91.09 на начало и на конец 2022 года. Тянется оно с 2019 года, бухгалтер удалил задвоенный документ Оприходование товаров в закрытом периоде и после этого вылезли эти 70,71 руб. Как вручную избавиться от этого сальдо? Помогите разобраться, пожалуйста.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте, Светлана!

    1) Выполните закрытие месяца полностью, например март 2023 г.

    2) Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать дата документа 31.03.2023 г.
    Пропишите проводки
    Д 99.01.1 К 91.09
    Д 84.01 К 99.01.1

    3) Месяц не перезакрывайте. Рекомендую закрыть период для редактирования по 31.03.2023 г.

    Сообщите, пожалуйста, о результате.

    Как закрыть период для редактирования
    Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
    .

     10

  2. Здравствуйте, Екатерина! Ура! Дело было в том, что я снова перезакрывала месяц и сумма «вылазила» вновь. Получилось, спасибо!

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ао отражению 76 АВ. Подскажите. как убрать сальдо по сч.76АВ НДС по авансам и предоплатам. Предприятие в 2021 году перешло на УСН доходы -расходы.…
  2. Не закрытое сальдо по счету 91.09 НУ прошлых периодов в 1С День добрый, закрытие года проводили ручными проводками за 2022 год. В следствии этого на начало года было выявлено наличие сальдо…
  3. Авансы Отдельными строками по видам активов в балансе за прошлый год в 1С Добрый день. Оплата аванса за материалы отражается в рамках договора заключенного в 2018 году. На 31.12.19 и 31.12.20 год имеется…
  4. Проверка временных разниц по ПБУ 18 в ОСВ в 1С Добрый день. ПБУ 18 - балансовым методом. Перешли в 2023 году. До этого СМП без отражения ПБУ 18. Начальные остатки…

Статьи по этой теме

  1. Определен порядок взыскания налоговых долгов в 2023 году Источник: Приказ ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1138@ Информация для: налогоплательщиков С 2023 года при неисполнении требования об уплате задолженности по…
  2. Временно отменена возможность зачета ЕНП в счет уплаты налогов других лиц Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: плательщиков ЕНП Статья 78 НК РФ позволяет компании или ИП уплатить…
  3. Как перейти на учет по счету 76.18 исходя из календарных дней, если ранее затраты по объекту списывались со счета 97.21 ежемесячно в 1С? В 1С появился счет 76.18 «Приобретение прав». До этого неисключительные права учитывали на счете 97.21 с признанием расходов по месяцам.…
  4. Можно ли оставить управленческие запасы на счете 10.06 на конец года в 1С? Организация на ОСНО, есть право на упрощенный бухгалтерский учет, аудиту не подлежит. В учетной политике прописано: «В отношении запасов для…