Здравствуйте!
Подключена автоматическая загрузка сведений об уплате налогов в 1с.
29.12 были поданы уведомления по НДФЛ.
13% — 942 руб
15% — 16 875.
30.12 обнаружили, что 942 руб это 15%
Подали корректировочное уведомление:
13% — 0
15% — 16875.
Смотрю, что в отчете «Расчеты по налогам на ЕНС» переплата как раз 942 рубля. В операциях ФНС это отражено как «Переплата признана ЕНП».
Нужно как-то где-то вручную отразить эту операцию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Получается, что корректировочное уведомление у вас должно быть не на 16875, а на 16875 + 942= 17 817
По факту же у вас нет переплаты или все таки есть?
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С
Оксана, здравствуйте!
Дезинформировала Вас, прсотите
Изначально было 13% — 942
15% — 15788
Стало
13% — 0
15% — 16875.
Переплаты нет. Сальдо с ИФНС сходится и по ОСВ 68.90 и по отчету «Расчеты по ЕНС».
Меня смущают операции, загружаемые автоматически.
В отчете «Расчеты по налогам на ЕНС» получается, что как бы больше уплачено на эту сумму НДФЛ.
Операции загрузились криво, вчера добавляла весь вечер налоги, которые вообще не загрузились.
Может, должны еще загружаться операции, которые увеличивают сальдо по уточненкам, по корректирующим уведомлениям, но они просо не загрузились?
Спасибо за уточнение.
Тогда 15788+942= 16730.
По Операциям я думаю, что если сейчас сумма висит как переплата, после очередной загрузки из ЛК, сумма будет с минусом.
Предлагаю отразить так
Отражение переплаты на ЕНС до проведения камеральной проверки в 1С
Изменения конечно могут еще отразится, корректируем сальдо через Операции ЕНС.
Оксана, а такие операции ФНС должны отражаться в Сведениях об уплате?
В ЛК ФНС вот она есть.
31.12.2025 Переплата признана Единым налоговым платежом 942 Иные документы №37491113191-1 от 30.12.2025
А в 1С в сведениях только на увеличение сальдо по 15%.
Получается, что проводки сформированы все верно. Переплата как бы только в одном отчете, на базе которого ОДДС формируется.
В Сведениях об уплате налога отражаем только оплату.
А Операцией корректируем сальдо с ЛК, если нужно.
Есть есть переплата на ЕНС на 31.12, значит вам надо создать Операцию ЕНС с видом Прочее увеличение сальдо.