Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пришел запрос из налоговой:
1.Строка 030 Листа 02 декларации по прибыли в сумме 881 000 611 руб.
(сюда входят: 673 014 567 себестоимость товаров + 94 043 490 косвенные расходы + 113 942 554 факторинг, т.е. расходы по операциям из Приложения № 3 к Листу 02 (стр.350 Приложения №3)
больше суммы строк 2120 (673 015) + 2210 (88 011) + 2220 (0) в ОФР 761 026 000 руб.
разница составила 119 974 611 из неё 113 942 554 это факторинг и 6 032 057,00 временные разницы (т.е. 94 043 490 НУ — 88 011 000 БУ= 6 032 490)
Как объяснить, что в ОФР расходов меньше отражается чем в декларации по прибыли потому что это временные разницы?
2.Строка 040 Листа 02 декларации по прибыли в сумме 44 018 576 руб.
больше суммы строк в ОФР
2330 (проценты к уплате 596 000,00 ) + 2350 (прочие расходы 7 975,000, которые отражаются свернуто) 8 571 000 руб.
Как объяснить, что в ОФР строка 2350 отражается свернуто, поэтому такая огромная разница?
Макс
ВКонтакте
