Добрый день.
В май 2022 года заключили договор на оказание услуг (мы исполнитель). Получили аванс. Услуги по договору мы не выполнили по вине заказчика. Сейчас договорились расторгнуть договор, а аванс вернуть заказчику.
В 2023 году контрагент изменил название. Как правильно в 1С оформить возврат, чтобы без ошибок заполнить декларацию по ндс ?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, у контрагента сменилось только наименование или другие реквизиты тоже?
Дарья, добрый день. Изменилось только наименование, ИНН остался старый.
В карточке контрагента в реквизите «наименование для документов» по ссылке «История» должна быть вторая запись с новым наименованием датой, когда оно у контрагента изменилось. «Наименование в программе» тоже можно поменять, чтобы не путаться.
Возврат покупателю оформляем документом Списание с расчетного счета, вид — Возврат покупателю.
Отдельный счёт-фактура на сумму возвращённого аванса не нужен. После заполняем документ Формирование записей книги покупок. Автоматически сумма попадет на вкладку «Полученные авансы», событие — Возврат аванса, и отразится в Книге покупок с кодом 22. В гр. 9, 10 Книги покупок, а также в гр. 130 Раздел 8 декларации в этом случае проставляются наименование, ИНН и КПП организации, а не покупателя.
Подробнее здесь:
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С
Если останутся вопросы, пишите.