Оплата третьим лицом и создание счет-фактуры на аванс в 1С

Вопрос задал Марина Л.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день!
У нашей фирмы «Генподрядчик» заключен договор подряда с «Заказчиком», а с фирмой «Субподрядчик» — договор субподряда. «Заказчик» по письму оплатил аванс напрямую «Субподрядчику».
Как правильно отразить эти операции в 1С Бухгалтерия? Как создать сч-ф на аванс, чтобы это попало в книгу продаж?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Вам необходимо отразить задолженность перед Заказчиком, и Субподрядчика перед вами.

    Это можно сделать с помощью документа Операция, введенная вручную:
    Дт 60.02 Субподрядчик Кт 62.02 Заказчик

    Так как документов расчетов у вас еще нет, то при заполнении субконто Документы расчетов с контрагентом создаете Новый документ расчетов (ручной учет).

    Выписать счет-фактуру на аванс можно с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс: Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
    .

  2. Операцию, введенную вручную, создала.
    а вот дальше выписать счет-фактуру на аванс выписать не получается.

  3. Что конкретно не получается?

    Заходите: Банк и касса – Регистрация счетов-фактур – Счета-фактуры на аванс.
    Выбираете период, можно один день, нажимаете заполнить, а данные не заполняются?

  4. Я пробовала другой способ , через Помощник по учету НДС. Не получилось.
    Сейчас сделала через Банк и кассу. В Регистрации счетов-фактур на аванс счет-фактура заполнился. Но в книге продаж пока не вижу. Наверное, нужно нажать «Выполнить»?

  5. Да, все верно, для формирования СФ необходимо нажать Выполнить.

  6. Спасибо большое! Все получилось.

    1

  7. Отлично! Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.