Добрый день! В Отчете ОДДС НДС свернуто сформировался в стр 4129. Но при подсчете у нас полученного НДС больше. Почему так сформировался? Дело в то, что отдельно уплаченный НДС сейчас в статье ДС Прочие налоги сборы,а там общая сумма внушительная и налог на прибыль выделился неверно. Были переплаты с прошлого, мы стольно не платили. Т.е нам нужно вручную перенести? Или что-то с программой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение строки 4129 в ОДДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование уточненной декларации НДС, если ошибка в номере отметки о регистрации Заявления о ввозе товара и уплате налога в 1С Добрый день! При оформлении документа «Подтверждение оплаты НДС в бюджет» допущена ошибка в номере отметки о регистрации заявления о ввозе…
- Операция по ЕНС формируется с копейками по НДС налогового агента в 1С Здравствуйте! Помогите, пжл, разобраться. Сформировала Операцию по единому налоговом счету по НДС, почему проводка по налоговому агенту отразилась с копейками…
- Вычет НДС у налогового агента при покупки ОС у казахской компании на территории РФ в 1С Из условий договора НДС начисляется сверху цены. Сделали следующие шаги: 1) Оформили "Поступление" с видом операции "Оборудование". Сверху начислили НДС…
- Операции по ЕНС в 1-С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.19) Добрый день! Вопрос по формированию счета 68.9. Сформирована декларация по НДС…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН с раздельным учетом НДС формируется Ввод остатков с незаполненными данными для УСН в 1С? Переходим с ОСНО на УСН с 01.01.2025. В 1С в разделе Налоги и отчеты указали НДС 20% и выполнили настройку…
- Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Если в документе Счет-фактура полученный на поступление установлен флажок…
- Нет экономического источника для возмещения НДС — не будет и вычета К такому выводу пришел ВС РФ в деле о правомерности принятия НДС к вычету, разбирая схему движения денег, в которой…
- Как отключить раздельный учет НДС в 1С? Наша организация реализует товар покупателям с новых территорий (ЛНР, ДНР). С 2023 года реализация облагается НДС по обычным ставкам. Других…
Добрый день!
При заполнении строки 4129 ОДДС за 2023 год в 1С используются не только данные бухгалтерских счетов, но и данные регистров по ЕНС.
При расшифровке строки 4129 по значению Налог на прибыль, засчитанный с единого налогового счета, надо сравнить данные из отчета Расчеты налогов по ЕНС (Отчеты — Единый налоговый счет — Расчеты налогов по ЕНС), столбец Зачтено.
По НДС какие строки имеете ввиду — Начислено к уплате/начислено к возмещению?
Если были ручные корректировки по данному регистру, то их надо исключить при определении верного значения.
Ситуация такова, мы практически не платили налог на прибыль, была большая переплата (с 2022 года), а в ДДС показана сумма зачета налога , это же неверно! Получается нужно вручную корректировать этот налог. в ДДС мы отражаем платежи, а не к зачету. Поэтому у нас неверно отразился НДС свернуто в строчке4129, а должен 4119. У меня вопрос , можно ли это как-то настроить в 1С чтобы правильно формировался налог на прибыль (уплаченный) в отчете ОДДС
Если в отчете есть ошибку, нужно поправить их вручную.
Если были какие то корректировки по регистрам, они так же могли некорректно отразится в ОДДС.
НДС в ОДДС перепроверить можно так
Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
.
В регистрах по НДС нет ошибки, почему НДС свернуто отразился не в строке 4119 ( по подсчетам должно быть так), а в строке 4129. Я это хочу понять. Возможно потому что налог на прибыль (который мы почти не платили) отразился как в регистрах (к зачету), но это неверно, у нас был зачет переплаты в 2022 году. Как пограмма 1С видит уплаченный налог в бюждет с ЕНС ? в отчете ОДДС
Посмотрите, пожалуйста,
Как отразить ЕНП для автозаполнения ОДДС в 1С?
.