Заполнение строки 4129 в ОДДС в 1С

Вопрос задал Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день! В Отчете ОДДС НДС свернуто сформировался в стр 4129. Но при подсчете у нас полученного НДС больше. Почему так сформировался? Дело в то, что отдельно уплаченный НДС сейчас в статье ДС Прочие налоги сборы,а там общая сумма внушительная и налог на прибыль выделился неверно. Были переплаты с прошлого, мы стольно не платили. Т.е нам нужно вручную перенести? Или что-то с программой?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    При заполнении строки 4129 ОДДС за 2023 год в 1С используются не только данные бухгалтерских счетов, но и данные регистров по ЕНС.

    При расшифровке строки 4129 по значению Налог на прибыль, засчитанный с единого налогового счета, надо сравнить данные из отчета Расчеты налогов по ЕНС (Отчеты — Единый налоговый счет — Расчеты налогов по ЕНС), столбец Зачтено.
    По НДС какие строки имеете ввиду — Начислено к уплате/начислено к возмещению?

    Если были ручные корректировки по данному регистру, то их надо исключить при определении верного значения.

  2. Ситуация такова, мы практически не платили налог на прибыль, была большая переплата (с 2022 года), а в ДДС показана сумма зачета налога , это же неверно! Получается нужно вручную корректировать этот налог. в ДДС мы отражаем платежи, а не к зачету. Поэтому у нас неверно отразился НДС свернуто в строчке4129, а должен 4119. У меня вопрос , можно ли это как-то настроить в 1С чтобы правильно формировался налог на прибыль (уплаченный) в отчете ОДДС

  3. Если в отчете есть ошибку, нужно поправить их вручную.
    Если были какие то корректировки по регистрам, они так же могли некорректно отразится в ОДДС.

    НДС в ОДДС перепроверить можно так

    Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
    .

  4. В регистрах по НДС нет ошибки, почему НДС свернуто отразился не в строке 4119 ( по подсчетам должно быть так), а в строке 4129. Я это хочу понять. Возможно потому что налог на прибыль (который мы почти не платили) отразился как в регистрах (к зачету), но это неверно, у нас был зачет переплаты в 2022 году. Как пограмма 1С видит уплаченный налог в бюждет с ЕНС ? в отчете ОДДС

Комментарии закрыты.