Заполнение строки 4129 в ОДДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! В Отчете ОДДС НДС свернуто сформировался в стр 4129. Но при подсчете у нас полученного НДС больше. Почему так сформировался? Дело в то, что отдельно уплаченный НДС сейчас в статье ДС Прочие налоги сборы,а там общая сумма внушительная и налог на прибыль выделился неверно. Были переплаты с прошлого, мы стольно не платили. Т.е нам нужно вручную перенести? Или что-то с программой?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    При заполнении строки 4129 ОДДС за 2023 год в 1С используются не только данные бухгалтерских счетов, но и данные регистров по ЕНС.

    При расшифровке строки 4129 по значению Налог на прибыль, засчитанный с единого налогового счета, надо сравнить данные из отчета Расчеты налогов по ЕНС (Отчеты — Единый налоговый счет — Расчеты налогов по ЕНС), столбец Зачтено.
    По НДС какие строки имеете ввиду — Начислено к уплате/начислено к возмещению?

    Если были ручные корректировки по данному регистру, то их надо исключить при определении верного значения.

  2. Ситуация такова, мы практически не платили налог на прибыль, была большая переплата (с 2022 года), а в ДДС показана сумма зачета налога , это же неверно! Получается нужно вручную корректировать этот налог. в ДДС мы отражаем платежи, а не к зачету. Поэтому у нас неверно отразился НДС свернуто в строчке4129, а должен 4119. У меня вопрос , можно ли это как-то настроить в 1С чтобы правильно формировался налог на прибыль (уплаченный) в отчете ОДДС

  3. Если в отчете есть ошибку, нужно поправить их вручную.
    Если были какие то корректировки по регистрам, они так же могли некорректно отразится в ОДДС.

    НДС в ОДДС перепроверить можно так

    Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
    .

  4. В регистрах по НДС нет ошибки, почему НДС свернуто отразился не в строке 4119 ( по подсчетам должно быть так), а в строке 4129. Я это хочу понять. Возможно потому что налог на прибыль (который мы почти не платили) отразился как в регистрах (к зачету), но это неверно, у нас был зачет переплаты в 2022 году. Как пограмма 1С видит уплаченный налог в бюждет с ЕНС ? в отчете ОДДС

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НД по НДС при неподтвердженном экспорте. р.6 и книга продаж Мария, Дополнительный лист книги продаж сформировался. При формировании корректировочной НД по НДС в книгу продаж не попадает Доп.лист. Что я…
  2. Отражение Сф Исправление по НДС Добрый день! Не можем затянуть в декларацию по НДС (Корр.1) сумму по СФ исправление1. Возможно, что причина в датах Сф…
  3. Как произвести зачет аванса за 2025 по ставке НДС 20%, если его перенесли на другой договор 2026 по ставке НДС 22% в 1С Здравствуйте! На 01.01.26 г. осталась переплата с 2025 г. по Приложению № 1 791 030,96 руб. НДС 20% 131 838,49…
  4. Корректировка расчетов с покупателем, если он не принял УПД на большую сумму, которая прошла в отчетности в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. В январе 2022г мы выписали некорректный УПД покупателю (указав более низкую цену). Далее исправили этот…

Статьи по этой теме

  1. Как внести остатки по заработной плате при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В Помощнике выполнили переход с ОСНО на УСН с 01.01.2026. Но в программе не сформировался документ ввода остатков по расчетам…
  2. Нет экономического источника для возмещения НДС — не будет и вычета К такому выводу пришел ВС РФ в деле о правомерности принятия НДС к вычету, разбирая схему движения денег, в которой…
  3. Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С? Как установить отбор по сотруднику в плашке Оплата труда отчета Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С? Шаг 1.…
  4. В ЗУП 3 не формируется свод / расчетная ведомость по перенесенным данным (за периоды до начала эксплуатации программы) После переноса данных в ЗУП 3 не формируются зарплатные отчеты, такие как свод и расчетная ведомость по перенесенным за прошлые…