Добрый день. Программы КОРП3,0 и ЗУП3.1. Подскажите, пожалуйста, Заказчик на ОСНО (Принципал) заключил с нами ООО на ОСНО (АГЕНТ) агентский договор на выплату денежных подарков за его счет от нашего имени, организовать и провести мероприятие к религиозному празднику и выдать денежные подарки сотрудникам Агента, а также работникам подрядчиков Агента, и работникам Агента по договорам ГПХ. Денежные подарки больше 4 тыс. рублей. Агент как источник выплаты удерживает и перечисляет НДФЛ. Принципалу должны предоставить ведомости выплаты. Должен ли Агент включать данные подарки за счет Принципала в 6-? Каким образом это все провести в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выдача денежных подарков сотрудникам и работникам ГПХ за счет принципала в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение услуг агента-нерезидента Здравствуйте. Организация на ОСНО, участник Сколково. В рамках агентского договора с нерезидентом Агент рассчитывает вознаграждение за 3 календарных месяца в…
- Отражение агентского вознаграждения в 1С Здравствуйте, Агент на УСН, Принципал ОСНО Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и…
- Выставлять ли счет-фактуру на вознаграждение, если агент на УСН, а принципал на ОСНО Добрый день. ИП на УСН 15%, выступает как агент, принципал ООО на ОСНО. Агент оказывает услугу по поиску клиентов на…
- Приобретение услуг через Агента. Добрый день, мы заключили Агентский договор на приобретение услуг. Агент и Принципал на ОСНО. Предмет договора вложение 1. Агент предоставил…
Статьи по этой теме
- Подарки работникам в денежной форме в 1С Операции по начислению и выплате подарков работникам в денежной форме могут отражаться по-разному в зависимости от обстоятельств: подарки относятся к…
- Кто выдает кассовый чек при реализации через агентов Налоговики на своем сайте рассмотрели вопрос о том, кто должен выдавать кассовый чек при реализации товаров или услуг через агентов.…
- Какие доходы надо учесть на УСН Письмо Минфина РФ от 21.10.2019 N 03-11-06/2/80574 Учитывается ли в целях УСН доход от реализации имущественного права (права требования по…
- Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС? Минфин рассмотрел 2 ситуации: Ситуация 1 : агент-плательщик НДС реализует от своего имени услуги по договору с принципалом-упрощенцем, который плательщиком…
Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Можно для отражения начисления денежного подарка создать в ЗУП новый вид расчета — Возможность настройки вида начисления для денежных подарков (ЗУП 3.1.23.649 / 3.1.25.36) . Далее указать его в документе «Разовое начисление», выбрать сотрудников и произвести выплату по ведомости.
Для отражения начисления денежного подарка физическим лицам, не являющимися сотрудниками организации можно использовать документ «Начисление прочих доходов» — Учет незарплатных доходов
В этом случае проводка по начислению дохода и налогов перегрузится в Бухгалтерии в документе «Отражение зарплаты в бухучете». В Бухгалтерии необходимо будет провести выплату документом «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» как «Прочие списание» или «Прочие расчеты с контрагентами».
Если организация является налоговым агентом по данной выплате, т.е. удерживает и перечисляет НДФЛ, то она должна отразить доходы и НДФЛ физических лиц (включая сотрудников) в 6-НДФЛ.
А разве при начислении автоматически денежные подарки не будут попадать в 6-НДФЛ?
Если в ЗУП проведено начисление дохода и удержание НДФЛ, то денежные подарки и налог с них автоматически попадут в 6-НДФЛ.