Добрый день. Программы КОРП3,0 и ЗУП3.1. Подскажите, пожалуйста, Заказчик на ОСНО (Принципал) заключил с нами ООО на ОСНО (АГЕНТ) агентский договор на выплату денежных подарков за его счет от нашего имени, организовать и провести мероприятие к религиозному празднику и выдать денежные подарки сотрудникам Агента, а также работникам подрядчиков Агента, и работникам Агента по договорам ГПХ. Денежные подарки больше 4 тыс. рублей. Агент как источник выплаты удерживает и перечисляет НДФЛ. Принципалу должны предоставить ведомости выплаты. Должен ли Агент включать данные подарки за счет Принципала в 6-? Каким образом это все провести в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выдача денежных подарков сотрудникам и работникам ГПХ за счет принципала в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить Каршеринг в 1с ООО (ОСНО) осуществляет деятельность каршеринга при использовании сервиса Яндекса. Денежные средства поступают нам на расчетный счет от Яндекса (Агент), в…
- Приобретение услуг через Агента. Добрый день, мы заключили Агентский договор на приобретение услуг. Агент и Принципал на ОСНО. Предмет договора вложение 1. Агент предоставил…
- УСН доходы, учет у агента по договору на оказание услуг в 1С Добрый день. ИП находится на УСН 6%. Заключило агентский договор с ООО (УСН 7%), по которому выступает в качестве агента.…
- Отражение в учете документов от Яндекса, выставленных на организацию, полученных от агента в 1С Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Наш поставщик интернет услуг (рекламщик) - АГЕНТ на ОСНО. Присылает нам отчет агента с…
Статьи по этой теме
- По какой ставке удерживать НДС налогового агента на УСН? Применяем УСН с НДС 7%. Являемся налоговым агентом по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества. Какую ставку НДС применять налоговому…
- Налоговый агент по НДС не отразил НДС в декларации по НДС, как исправить ошибку? НДС за прошлый период 3 и 4 кв. 2018 не был отражен и уплачен своевременно (наша Организация — налоговый агент).…
- Какой код операции указывать в книге продаж при безвозмездной передаче товаров, услуг сотрудникам? При безвозмездной передаче услуг, товаров сотрудникам в книге продаж можно указывать код 26? При безвозмездной передаче код вида операции в…
- Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества Рассмотрим нужны ли при аренде имущества у органов государственной власти и управления или органов местного самоуправления (далее органы власти) какие-то…
Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Можно для отражения начисления денежного подарка создать в ЗУП новый вид расчета — Возможность настройки вида начисления для денежных подарков (ЗУП 3.1.23.649 / 3.1.25.36) . Далее указать его в документе «Разовое начисление», выбрать сотрудников и произвести выплату по ведомости.
Для отражения начисления денежного подарка физическим лицам, не являющимися сотрудниками организации можно использовать документ «Начисление прочих доходов» — Учет незарплатных доходов
В этом случае проводка по начислению дохода и налогов перегрузится в Бухгалтерии в документе «Отражение зарплаты в бухучете». В Бухгалтерии необходимо будет провести выплату документом «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» как «Прочие списание» или «Прочие расчеты с контрагентами».
Если организация является налоговым агентом по данной выплате, т.е. удерживает и перечисляет НДФЛ, то она должна отразить доходы и НДФЛ физических лиц (включая сотрудников) в 6-НДФЛ.
А разве при начислении автоматически денежные подарки не будут попадать в 6-НДФЛ?
Если в ЗУП проведено начисление дохода и удержание НДФЛ, то денежные подарки и налог с них автоматически попадут в 6-НДФЛ.