При переносе данных из базы УТ в БП номера счетов-фактур загружаются без префикса. А контрагенту выдается счет-фактура с префиксом. Например, в УТ выписали счет-фактуру № УТ-45. При переносе в Бухгалтерию и отображении в книге продаж отображается счет-фактура за № 45.
Налоговая прислала требование, что операция не отражена в книге продаж, а контрагент отобразил у себя в книге покупок за № УТ-45. Теперь нужно дать пояснение к декларации. Подскажите, пожалуйста, как его составить.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Примера пояснений для ответа в ИФНС по неправильному номеру нет в наших материалах, к сожалению. Составьте пояснения в произвольной форме. Опишите суть и причину ошибки. Укажите, что данная техническая ошибка не привела к занижению налога, подлежащего уплате в бюджет.
Возможно, будет полезен следующий материал:
Ошибка в номере исходящего счет-фактуры в 1С
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
.