Неверно заведена сумма по счет-фактуре за прошлый период

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.Программа 1С Корп.После сдачи декларации по ндс за 3 квартал выяснилось, что лизингодатель изменил суммы в счетах-фактурах в меньшую сторону.Счета-фактуры все приняты к вычету.Подскажите, пжста, каким образом можно сдать корректировку по ндс за прошлый квартал?

Никаких документов исправленных нет.Произошла замена старой сф на новую с новой суммой.К сожалению такое бывает.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Оксана!
    Необходимо оформить исправительный счет-фактура. Виде операции — Исправление собственной ошибки.
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    На вкладке НДС Покупки автоматически подставится в поле Запись доплиста — Да и Корректируемый период — дата первичного СФ.
    Сформируйте Уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2022 г.

    Материал по теме:
    Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
    Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .

  2. Добрый день. Посмотрите, пжста, вложение. Нет нигде в документе: На вкладке НДС Покупки автоматически подставится в поле Запись доплиста — Да и Корректируемый период — дата первичного СФ.
    И при записывании документа просит открыть закрытый период 3 квартал 2022 г.

  3. Приложение

    Здравствуйте, Оксана!
    Так как корректируется 3 кв. 2022 г. необходимо открывать 3 кв. 2022 г.
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года
    Вкладка — НДС Покупки есть в проводках документа Корректировка поступления.

  4. Добрый день.У меня почему-то корректируются не все счета.Счет 76.07.9 и 76.07.1 в части ндс не затрагиваются

  5. Здравствуйте, Оксана!
    Все правильно. В результате корректировки корректируются взаиморасчеты с лизингодателем.

  6. Добрый день.Но тогда не сойдутся эти счета.Как выход можно добавить в ручную сторно проводку по этим счетам в движении документа

  7. Здравствуйте, Оксана!
    Уточните, пожалуйста в связи с чем лизингодатель изменил суммы в счетах-фактурах в меньшую сторону? Была допущена им ошибка при выписке СФ или изменились условия договора лизинга?
    Материал по теме
    Изменение условий лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ)
    Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль .

Комментарии закрыты.