Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Поставщик услуги в июле месяце прислал корректировку УПД, которая ранее была выставлена 30.06.2024 г. и вошла в декларацию НДС за 2 квартал. Корректировка поступления была выполнена 30.07.2024. При сдаче декларации по НДС за 3 квартал, корректировка не вошла. При формировании корректировочной декларации по НДС за 2 квартал данная корректировка попадает в лист 8.1. Как лучше поступить в данной ситуации? Сдать корректировку за 2-квартал? За третий квартал буду точно сдавать корректировку, так как была допущена ошибка в накладной, может можно в третьем квартале поправить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение исправительного счета-фактуры на поступление в уточненной декларации по НДС в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Авансовые платежи по налогу на прибыль после корректировки прошлого периода в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно действовать в такой ситуации: по итогам 9 месяцев была сдана декларация по налогу на…
- Отражение авансов на деятельность, облагаемую и не облагаемую НДС в 1С Добрый день, В апреле 2024 года мы получили аванс на оказание услуг по договору. Данный договор включает в себя оказание…
- Корректировка поступления в сторону уменьшения не отражается в уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! БП корп 3.0, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). Раздельный учет НДС. Не понимаю, где в декларации по НДС должны отражаться…
- Корректировка поступления и отражение корректировки в Декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Тема вопроса: Корректировка поступления и отражение корректировки в декларации. В апреле 2024 г. наше предприятие…
Статьи по этой теме
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Период восстановления НДС с уплаченного аванса не связан с периодом отгрузки Источник: Письмо Минфина от 29.02.2024 N 03-07-11/18515 , Письмо ФНС от 23.05.2024 N СД-4-3/5790@ Информация для: плательщиков НДС Минфин и…
- Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, в одном файле Word скрины документа Корректировка поступления вкладки Главное и Услуги, его проводки и движение по всем регистрам.
Добрый день, Екатерина. Данные по корректировке во вложении
Поставщик прислал вам исправительный УПД, верно? Тогда все правильно в программе оформили Корректировка поступления С видом операции: Исправление в первичных документах и надо сдавать уточненую декларацию по НДС за 2 кв. 2024 г.
Дополнительно
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Корректировка поступления в 1С 8.3
Екатерина, спасибо, алгоритм поняла, но есть еще вопрос. При формировании корректировочной декларации, УПД, подвергшийся исправлению попадает в раздел8.1., где отражается его исходный вариант и полностью минусуется. НДС учитывается не как разница между исходным УПД и исправленным, то есть к доплате полный НДС от исходного УПД. Это разве правильно? Лист 8.1 прилагаю.
Все верно, в доп.листе книги покупок отражается первоначальный СФ со знаком минус на всю сумму, и со знаком плюс на сумму принятого НДС к вычету по испр.СФ.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С
В части корректировки налога на ЕНС посмотрите, пожалуйста, материал:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Екатерина, спасибо большое за помощь.