Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Поставщик услуги в июле месяце прислал корректировку УПД, которая ранее была выставлена 30.06.2024 г. и вошла в декларацию НДС за 2 квартал. Корректировка поступления была выполнена 30.07.2024. При сдаче декларации по НДС за 3 квартал, корректировка не вошла. При формировании корректировочной декларации по НДС за 2 квартал данная корректировка попадает в лист 8.1. Как лучше поступить в данной ситуации? Сдать корректировку за 2-квартал? За третий квартал буду точно сдавать корректировку, так как была допущена ошибка в накладной, может можно в третьем квартале поправить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение исправительного счета-фактуры на поступление в уточненной декларации по НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Несовпадение декларации по прибыли и НДС по сумме выручки в 1С В отчете по НДС и прибыли не сходится выручка по реализации. Была корректировка реализации от марта 2024 на уменьшение, выставлена…
- Корректировка поступления в учете правопреемника в 1С Добрый день, 29.05.2024 г. мы отразили поступление товаров по ООО. 27.06.2024 г. наша компания была реорганизована путем преобразования из ООО…
- Отражение авансов на деятельность, облагаемую и не облагаемую НДС в 1С Добрый день, В апреле 2024 года мы получили аванс на оказание услуг по договору. Данный договор включает в себя оказание…
- Корректировка поступления в сторону уменьшения не отражается в уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! БП корп 3.0, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). Раздельный учет НДС. Не понимаю, где в декларации по НДС должны отражаться…
Статьи по этой теме
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, в одном файле Word скрины документа Корректировка поступления вкладки Главное и Услуги, его проводки и движение по всем регистрам.
Добрый день, Екатерина. Данные по корректировке во вложении
Поставщик прислал вам исправительный УПД, верно? Тогда все правильно в программе оформили Корректировка поступления С видом операции: Исправление в первичных документах и надо сдавать уточненую декларацию по НДС за 2 кв. 2024 г.
Дополнительно
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Корректировка поступления в 1С 8.3
Екатерина, спасибо, алгоритм поняла, но есть еще вопрос. При формировании корректировочной декларации, УПД, подвергшийся исправлению попадает в раздел8.1., где отражается его исходный вариант и полностью минусуется. НДС учитывается не как разница между исходным УПД и исправленным, то есть к доплате полный НДС от исходного УПД. Это разве правильно? Лист 8.1 прилагаю.
Все верно, в доп.листе книги покупок отражается первоначальный СФ со знаком минус на всю сумму, и со знаком плюс на сумму принятого НДС к вычету по испр.СФ.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С
В части корректировки налога на ЕНС посмотрите, пожалуйста, материал:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Екатерина, спасибо большое за помощь.