Уточненка по НДС, если неверно загружен отчет комиссионера о продажах в 1С

1. Неверно загружены цены реализации.
   Если точнее, то мы загружаем отчеты о розничных продажах с сайта WB,и на их основании создаем отчет комиссионера.
   Мы не придумали никакого варианта как заново загрузить отчеты о розничных продажах за август и сентябрь, заново создать отчет комиссионера. А как правильно отразить это в доп.листе книги продаж?

2. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что после исправлений по документам все верно отражено, нужно скорректировать только НДС — в доп.листе книги продаж.
   Начислить НДС вручную можно документом Отражение начисления НДС (Операции — НДС — Отражение начисления НДС). Чтобы запись попала в доп.лист и уточненную декларацию, в документе должны быть выставлен флажок Запись дополнительного листа и указан период (дата квартала, к которому относится начисление).
   НДС в 1С 8.3 — учет, как сформировать пошагово
   Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   Если неправильно рассчитано комиссионное вознаграждение в результате ошибки, материал по исправлению можно посмотреть здесь:
   Корректировка комиссионного вознаграждения в другом отчетном периоде
   .

3. Добрый день.
   Да вы правильно поняли,нужно скорректировать НДС.
   Начислить НДС вручную можно документом Отражение начисления НДС (Операции — НДС — Отражение начисления НДС). У нас уменьшается реализация. Как в этом случае? Не нужно с «-» отражать первоначальную сводную справку о розничных продажах, а потом уже верную сводную справку о розничных продажах? И можно скрин приложить, как это должно выглядеть в 1С?

4. Если ранее была зарегистрирована сводная справка о розничных продажах, ее нужно аннулировать — отразить в книге продаж с “-”. Если использовать документ Отражение начисления НДС, то на вкладке Товары и услуги суммы должны быть с минусом.
   Второй документ Отражение начисления НДС — на вкладке Товары и услуги исправленные данные с “+”.

   Но все же считаю, что такой способ исправления не совсем корректен — если допущены ошибки прошлого периода, и отчеты сданы, все же рекомендую не перезаполнять отчет, а внести исправления либо документом Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах. Либо с помощью документа Операция. Порядок исправления будет следующий:
   Указали неправильную стоимость продаж в Отчете комиссионера о продажах в 1С
   .

5. Добрый день. Исправления вносила через доп. лист и по книге покупок и по книге продаж. В разделе 8 и 9 поставила в 1С признак «актуальны», а в приложениях к разделу 8 и 9 признак «неактуальны». При выгрузке разделы 8 и 9 все равно выгрузились.

6. В контур Экстерн удалила приложения 8 и 9 , выдается ошибка. Прочитала что эти разделы не должны выгружаться в уточненной декларации,они выгрузились,удалила-ошибка. Так их отправлять с уточненной декларацией?

7. Нажала на проверку в контуре и раздел 8 и 9 теперь стали пустые ,в таком виде нужно отправлять? теперь не пишет что есть ошибка.Или они ни в каком виде не должны отпрвляться в ГНИ чтобы не затереть ранее предоставленные данные?

   1. Если какой-либо раздел в составе уточненки не корректируется и остается в неизменном виде, чтобы не было повторной передачи отправляется пустой раздел с признаком актуальности “1” (сведения в первичной декларации верны и замене не подлежат). Налоговая включит в состав полученной уточненки данные, которые были представлены в предыдущей декларации.

      Если хотите повторно отправить все разделы, даже если данные не поменялись, проставьте признак “0” (полностью заменяет все ранее указанные сведения).

8. ЧТО-то я совсем запуталась с этими признаками…… не поняла что нужно проставлять в моем случае и что передавать в ГНИ. В видео посмотрела::Разделы 1-7: обязательно включаются все разделы с измененными данными, которые были представлены в первичной декларации.
   Разделы 8 и 9: если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
   • Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
   • Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»). Он не должен предоставляться и не перегрузится
   Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
   • Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
   • Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»). Он не должен предоставляться и не перегрузится
   У меня менялся и раздел 8 и раздел 9, изменения внесены в приложение 1 к разделу 8 и 9 через дополнительные листы.Я должна предоставить:разделы 1 -7, раздел 8 и 9 пустые с признаком «1» актуальны и приложения 1 к разделу 8 и 9 с признаком «0» неактуальны. Конкретно для моего случая что нужно отправить?

   1. Верно: «менялся и раздел 8 и раздел 9, изменения внесены в приложение 1 к разделу 8 и 9 через дополнительные листы. Я должна предоставить: разделы 1 -7, раздел 8 и 9 пустые с признаком «1» актуальны, и приложения 1 к разделу 8 и 9 с признаком «0» неактуальны».

9. Спасибо

10. Я сегодня задала вопрос. Нужно предоставить пояснения в ИФНС, код ошибки «9». Что это может быть?

11. Добрый день, Ольга! Приложите, пожалуйста, скрин требования.

12. Сначала поступило это

13. Потом поступило это

14. Может неверно в доп листе указала сначала одни номера справок, а потом-другие?

15. Мне нужно сегодня отправить квитанцию о получении требования или можно после 08.11,т.к. с 30.10 по 07.11 нерабочие дни

    1. Квитанцию о приеме нужно передать в течение 6 рабочих дней со дня отправки требования (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).
       В квитанции о приеме указывается дата фактического получения требования по ТКС. Срок представления пояснений — 5 рабочих дней после дня получения. Рабочим днем считается день, который не признается по законодательству РФ или акту Президента РФ выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем (п. 2, 6 ст. 6.1, п. 3, 6 ст. 88 НК РФ). Эти правила не распространяются на нерабочие дни, которые объявляют сами регионы.

16. А что неверно у меня в декларации по НДС?

    1. Правильно ли я понимаю, что все-таки исправили, используя документ Отражение начисления НДС? В таком случае Вы верно указываете причину поступления требования о пояснениях: “Может неверно в доп. листе указала сначала одни номера справок, а потом-другие?” Если по документам все верно, но в программу были введены некорректные данные в части НДС (техническая ошибка), в доп. листе книги продаж:
       — аннулируются данные СФ, зарегистрированного с ошибкой;
       — регистрируется тот же СФ с верными данными (в документе Отражение начисление НДС в поле Документ расчетов — технический документ расчетов, где в полях Вх. № и дата те же, что и в первоначальном СФ).

       Все же еще прошу обратить внимание на мой предыдущий комментарий — “если допущены ошибки прошлого периода (имею ввиду суммовые в документах, не технические в базе), и отчеты сданы, все же рекомендую не перезаполнять отчет (комиссионера), а внести исправления либо документом Корректировка реализации вид операции — Исправление в первичных документах. Либо с помощью документа Операция”.
       В книге продаж в данном случае будет регистрироваться исправительный СФ.
       Дублирую ссылку, где рассматривали подобный вопрос, чтобы не искать:
       Указали неправильную стоимость продаж в Отчете комиссионера о продажах в 1С
       .

17. Значит если я правильно поняла то требование отправлено 02.11,квитанцию нужно отправить не позднее 15.11.2021, а предоставить пояснения-не позднее 12.11.2021?

    1. Верно. Но лучше представить заблаговременно.
       Из расчета, что 4 ноября — нерабочий праздничный день, 5 ноября — выходной (перенос с 02.01.21), 6 и 7 ноября — выходные.
       Кроме того, с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни по Указу Президента РФ от 20.10.2021 N 595.

18. Добрый день. Мне пришлось заново загружать верные отчеты,т.к. у меня Комплексная бухгалтерия и там так как в бухгалтерии не исправить (я не смогла), и исправляла через «запись книги продаж» и операции введенные вручную и не получилось аннулировать со старыми номерами справки №8 и 9 (технически не получилось),аннулировала сводные справки о розничных продажах с новыми номерами 4 и 5, а потом внесла правильные сводные справки о розничных продажах но со старыми номерами (8 и 9).А теперь нужно на уточненную декларацию сдавать еще одну уточненную или как исправлять неверные номера в данной ситуации? Если сдавать уточненку, то с какими признаками и что сдавать? опять разделы 1-7,приложение 1 к разделу 8 сейчас было сдано правильное (значит сейчас не нужно сдавать), а приложение 1 к разделу 9 с неправильными номерами (как откорректировать?

    1. Если ошибка повлияла на занижение суммы налога, то необходимо представить уточненную декларацию. Представляется в обычном порядке. Если нужно заменить неправильные сведения в прил. 1 к разд. 9 — в данном разделе проставляете признак актуальности «0» (полностью заменяет все ранее указанные сведения). Можно представить и пояснения.
       Если есть ошибки, но НДС не занижен, можно представить пояснения с указанием корректных данных (но рекомендуется представить и «уточненку»).
       Посмотрите, пожалуйста, подробную инструкцию здесь:
       Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
       Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
       Вопросы о представлении пояснений желательно дополнительно задать инспектору, контактные данные которого указаны в требовании.

19. Добрый день. Спасибо.Почитала.Пообщалась с инспектором,объяснила что по первому требованию сумма НДС к уплате уменьшилась на 1 рубль из-за округления и из книги покупок были аннулированы счета-фактуры,которые будут взяты к вычету в следующем налоговом периоде,т.к. уменьшилась сумма в книге продаж,поэтому и в книге покупок уменьшили соответственно сумму.Как это в объяснении красиво написать? Или так и написать?

    1. Добрый день! Нет утвержденной формы пояснений, поэтому составляете в произвольной форме.
       Можно начать так: “В ответ на требование от _____ № ______ ООО «ХХХ» сообщает следующее”. Далее Ваш текст, но я бы рекомендовала дополнить информацией о номерах и датах СФ, о которых идет речь, указать суммы.
       Пояснения нужно подать в электронном виде.

20. спасибо за ответ

    1. Я рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.