Здравствуйте.
При формировании анализа счета 68.02 за 1 кв. 25 г. неверно отражается сумма по Д68.90, которая формируется регламентной операцией от декабря 24 г., не совпадает с суммой по декларации НДС за 4 кв. 24 г. Перепроведение при закрытии месяца начисления налогов на ЕНС результатов не дало.
Где искать ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, не было ли в 4 кв каких-то нетиповых операций, корректировок других периодов, сальдо входящее по счету 68.02 соответствует декларации по НДС за 3 кв или нет, это сальдо по Д или по Кт.
Была реализация ОС, но она попала в декларацию, хотя разница именно на сумму ндс по реализации ос.
Декларация соответсвует анализу счета 68.02 и сальдо и обороты
Здравствуйте!
Сделайте экспресс-проверку по ЕНС.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С (раздел Экспресс-проверка по ЕНС)
Здравствуйте.
Ошибок не выявлено.
Пришлите скрин регл.операции Начисление налогов на ЕНС за дек.2024 в части зачета НДС на ЕНС и анализ сч.68.02 за 1кв.2025.
Уточните
«Была реализация ОС, но она попала в декларацию, хотя разница именно на сумму ндс по реализации ос» — сумма к уплате меньше, чем сумма распределяемая на ЕНС. Может всё-таки НДС с реализации не попал в декларацию?
Проверьте наличие сч-ф на операцию по реализации ОС.
Счет-фактура по реализации ос есть
Воспроизвела в базе реализацию ОС, рег.операция Начисление налогов на ЕНС в части НДС корректна.
Кроме того, если бы программа не видела НДС с реализации ОС, то распределяла бы сумму меньше чем в декл. и на остатке по сч.68.02.
В других ситуация была зарегистрирована ошибка о неверной сумме НДС начисляемой на ЕНС. Поэтому попробуйте обновить 1С до последнего релиза. И затем перепровести рег.операцию Начисление налогов на ЕНС.
ВАЖНО! Перед обновлением сохраните копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
База облачная.
Операцию по начислению налогов перепроводила, резельтатов не дало.
Есть ли возможность перепровести 4кв2024?
Если нет возможности перепровести 4кв 2024, т.к. после перепроведения всегда есть вероятность что-то изменится. И если вы уверенны в правильности НДС, то начисление на ЕНС можно исправить в ручном режиме (Регламентные операции — Начисление налогов на ЕНС — Показать проводки — флаг Ручная корректировка). Или на дату уплаты делать Корректировке ЕНС с видом операции «Прочее увеличение сальдо».
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Перепроведение документов никаких результатов не дало.
В других ситуациях была зарегистрирована ошибка о неверной сумме НДС начисляемой на ЕНС.
Поэтому предлагаю сообщить об ошибке разработчикам
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С