Здравствуйте! 1С бухгалтерия. В июле начислила и выплатила отпуск, который начнется 1 августа. Перед начислением отпускных сделала начисление зарплаты за июль, чтобы он попал в расчет отпускным. Но после начисления и выплаты отпускных не сделала переначисление зарплаты за июль. Соответственно, страховые взносы за отпускные начислились только в зарплате за август. Из-за этой проблемы появляется ошибка в РВС. Кам мне теперь исправить? Сделать перерасчет страховых взносов? Если да, то каким числом, 30 сентября? И проблема из-за этого с НДФЛ, тк сотруднице положен вычет и он применился два раза за июль: в расчете отпускных и зарплаты за июль. Как лучше исправить эту ситуацию? Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Для корректного заполнения РСВ можно заполнить автоматически документ «Перерасчет страховых взносов» за июль и август (можно и за сентябрь — для проверки). Документы лучше создать за каждый месяц отдельно. Тогда РСВ заполнится корректно.
Т.к. вычеты по НДФЛ считаются нарастающим итогом, то в августе 2022 программа должна была произвести перерасчет, при условии, что у сотрудника был доход. Это можно проверить, сформировав отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22.
Спасибо большое! Сделала как Вы сказали, все получилось!