Войти в кабинетКомпания на УСН доходы-расходы. За июль в расходы по УСН садится меньше налога НДФЛ по 68.01.2 счету чем перечислено. Например, начислено по 68.01.2 счету за июль 15477 рублей, в уведомление в ИФНС ушла сумму 13658.00 (с выплат с 01.07 по 22.07). Итого сальдо на 31.07.23 по БУ 1789.00. А если смотреть отчет «Анализ состояния налогового учета по УСН», то по данному конкретному счету 68.01.2 отнесено в расходы по УСН сумма меньше — 11251.44 рубли и задолженность 4195.56. Разница 2225.70 рублей. При этом 68.90 счет идет переплата налога. Задолженности в бюджет отсутствует. Просим помочь найти ошибку в регистрах
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
возможно это важно: начисление ЗП идет в ЗУП, далее выгружается информация в Бухгалтерию КОРП — версия 3.0.143.32
Добрый день! Программа учитывает в расходах перечисленный НДФЛ при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету». Нужно посмотреть по кнопке ДтКт движения в июльском и августовском документе. Нас интересуют закладки «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Там по документу-основанию будет видно с какого периода учитываются налог.
Посмотрела, сделала скрины, прошу подсказать в чем проблема, и как исправить ситуацию
Добрый день! Попробуйте сохранить копию базы и в ней перепровести закрытие месяца, начиная с января 2023. Дело в том, что летом была такая ошибка в программе: неверно учитывался перечисленный НДФЛ, если есть налог по ставке 13 и 15%. Программа по документам-основаниям не так делала распределение, отсюда появлялась ошибка.
Тогда такой вопрос. 15% НДФЛ с суммы превышения у нас появился только в июле. Можно ли только с июля перепровести документы или все таки нужно перепроводить с января?
Можно с июля 2023, но обязательно в копии базы.
Или в рабочей, но предварительно копию её сделайте.
Программу обновили и ошибка сама исчезла!