1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1184) ОСНО Не понятно почему на конец года по НДФЛ висит сумма по счету 68.01.1 и по счету 68.01.2. На конец года все должно быть по нулям Отчет 6-НДФЛ сформировался корректно. А сумма по счету 68.01.2 перешла на первый квартал. Как это исправить
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Программа счет в Уведомлении по НДФЛ указала 68.01.2 а не 68.01.1 в 1С
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН Д-Р, Неверно учитывается в расходах перечисленный НДФЛ, если есть налог по ставке 13 и 15% в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.32). УСН Доходы-расходы. За июль в расходы по УСН садится меньше налога НДФЛ по 68.01.2…
- После обновления пропал счет 68.01.2. Как проверять НДФЛ с 2025 в ЗУП 1С Добрый день. Подскажите алгоритм учета НДФЛ с 2025 года. После обновления счет 68.01.2 исчез. Как правильно учитывать и проверять НДФЛ…
- По какой ставке удерживать НДФЛ с дивидендов 13% или 15% при выплате в следующем году в 1С Добрый день. У меня вопрос, мы начислили дивиденды учредителю 21.04.2021 г., в соответствии с чем, по К-т сч. 68.01.1 и…
- Годовая премия: начисление в декабре, выплата в январе, НДФЛ попадает не в тот период 1С Добрый день! Заработная плата за декабрь была полностью выплачена в декабре. НДФЛ исчисленный и удержанный отражены корректно (в приложении Подробный…
Статьи по этой теме
- Почему в 1С: Бухгалтерии пропали субсчета 68.01.1 и 68.01.2 по НДФЛ? После обновления на релиз 3.0.167 в 1С:Бухгалтерии пропали субсчета 68.01.1 и 68.01.2. Почему это произошло? Это задуманное поведение программы. В релизе…
- Почему в ЗУП 3.1 пропал НДФЛ с дивидендов в Отражении зарплаты? Раньше налог с дивидендов в Отражение зарплаты в бухучете выделялся отдельно – как НДФЛ с дивидендов . Но при формировании…
- Тотальная проверка ОСВ в 1С На конец месяца остатка не должно быть по следующим счетам: 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». В налоговом учете (налог…
- Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 После проведения синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 необходимо сверить данные в программах. В статье разберем, что именно обязательно…
По счету 68.01 все закрыто, а вот по отдельным счетам сумма 974 250,00 это сумма НДФЛ с дивидендов с превышения 5000000,00, которая была начислена 06.02.23 и перечислена на ЕНП
Добрый день! К сожалению, приложенные файлы не открываются.
Возможно в уведомлениях был выбран не тот КБК:
При этом, если потом при заполнении 6-НДФЛ КБК был указан верно, то корректирующие уведомления уже подавать не нужно.
В 2023 году можно провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)» и списать суммы на 68.90 — Налоги (начисление)
Елена доброе утро! В уведомлении КБК указан верно. Посмотрите файл и открывается ли По счету 68,90 у меня все корректно.
Сумма НДФЛ с дивидендов висит и в Д и в К
Получается, что КБК указан верно, но по какой-то причине программа счет в Уведомлении указала не 68.01.2, а 68.01.1, отсюда пошла ошибка.
Можно либо в декабре 2023 провести документ «Операция по ЕНС», чтобы закрыть пересортицу по счетам, либо в 2024 году провести документы Корректировка по ЕНС.
Я тоже нашла эту ошибку уведомление с превышения не попадает на счет 68.01.2 Я лучше сделаю в 2024 году в январе 2023 год закрыт подскажете как сделать корректировку по ЕНС
Можно два документа «Корректировка ЕНС » провести. Скриншоты прилагаю.
Елена подскажите если делаем корректировку эта сумма попадает в какой то отчет или нет.
Нет, такая корректировка не должна никуда попасть. Только нужно будет при заполнении уведомления по НДФЛ в этом месяце проверить суммы.
Я корректировку сделала январем вроде бы все закрывается корректно
Хорошо.
Елена подскажите, а если убрать пересортицу в декабре 2023 как провести документ «Операция по ЕНС», Напишите пожалуйста
Добрый день! Можно провести вот так.
Елена доброе утро! Решила исправить концом года теперь все хорошо. Спасибо
Доброе утро!