1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1184) ОСНО Не понятно почему на конец года по НДФЛ висит сумма по счету 68.01.1 и по счету 68.01.2. На конец года все должно быть по нулям Отчет 6-НДФЛ сформировался корректно. А сумма по счету 68.01.2 перешла на первый квартал. Как это исправить
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
По счету 68.01 все закрыто, а вот по отдельным счетам сумма 974 250,00 это сумма НДФЛ с дивидендов с превышения 5000000,00, которая была начислена 06.02.23 и перечислена на ЕНП
Добрый день! К сожалению, приложенные файлы не открываются.
Возможно в уведомлениях был выбран не тот КБК:
При этом, если потом при заполнении 6-НДФЛ КБК был указан верно, то корректирующие уведомления уже подавать не нужно.
В 2023 году можно провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)» и списать суммы на 68.90 — Налоги (начисление)
Елена доброе утро! В уведомлении КБК указан верно. Посмотрите файл и открывается ли По счету 68,90 у меня все корректно.
Сумма НДФЛ с дивидендов висит и в Д и в К
Получается, что КБК указан верно, но по какой-то причине программа счет в Уведомлении указала не 68.01.2, а 68.01.1, отсюда пошла ошибка.
Можно либо в декабре 2023 провести документ «Операция по ЕНС», чтобы закрыть пересортицу по счетам, либо в 2024 году провести документы Корректировка по ЕНС.
Я тоже нашла эту ошибку уведомление с превышения не попадает на счет 68.01.2 Я лучше сделаю в 2024 году в январе 2023 год закрыт подскажете как сделать корректировку по ЕНС
Можно два документа «Корректировка ЕНС » провести. Скриншоты прилагаю.
Елена подскажите если делаем корректировку эта сумма попадает в какой то отчет или нет.
Нет, такая корректировка не должна никуда попасть. Только нужно будет при заполнении уведомления по НДФЛ в этом месяце проверить суммы.
Я корректировку сделала январем вроде бы все закрывается корректно
Хорошо.
Елена подскажите, а если убрать пересортицу в декабре 2023 как провести документ «Операция по ЕНС», Напишите пожалуйста
Добрый день! Можно провести вот так.
Елена доброе утро! Решила исправить концом года теперь все хорошо. Спасибо
Доброе утро!