НДФЛ

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1184) ОСНО Не понятно почему на конец года по НДФЛ висит сумма по счету 68.01.1 и по счету 68.01.2. На конец года все должно быть по нулям Отчет 6-НДФЛ сформировался корректно. А сумма по счету 68.01.2 перешла на первый квартал. Как это исправить

Метки вопроса: ЕНС

Все комментарии (16)

  1. По счету 68.01 все закрыто, а вот по отдельным счетам сумма 974 250,00 это сумма НДФЛ с дивидендов с превышения 5000000,00, которая была начислена 06.02.23 и перечислена на ЕНП

  2. Добрый день! К сожалению, приложенные файлы не открываются.

    Возможно в уведомлениях был выбран не тот КБК:

    При этом, если потом при заполнении 6-НДФЛ КБК был указан верно, то корректирующие уведомления уже подавать не нужно.
    В 2023 году можно провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (начисление)» и списать суммы на 68.90 — Налоги (начисление)

  3. Елена доброе утро! В уведомлении КБК указан верно. Посмотрите файл и открывается ли По счету 68,90 у меня все корректно.

  4. Сумма НДФЛ с дивидендов висит и в Д и в К

  5. Получается, что КБК указан верно, но по какой-то причине программа счет в Уведомлении указала не 68.01.2, а 68.01.1, отсюда пошла ошибка.

  6. Можно либо в декабре 2023 провести документ «Операция по ЕНС», чтобы закрыть пересортицу по счетам, либо в 2024 году провести документы Корректировка по ЕНС.

  7. Я тоже нашла эту ошибку уведомление с превышения не попадает на счет 68.01.2 Я лучше сделаю в 2024 году в январе 2023 год закрыт подскажете как сделать корректировку по ЕНС

    1. Приложение

      Можно два документа «Корректировка ЕНС » провести. Скриншоты прилагаю.

  8. Елена подскажите если делаем корректировку эта сумма попадает в какой то отчет или нет.

  9. Нет, такая корректировка не должна никуда попасть. Только нужно будет при заполнении уведомления по НДФЛ в этом месяце проверить суммы.

  10. Я корректировку сделала январем вроде бы все закрывается корректно

  12. Елена подскажите, а если убрать пересортицу в декабре 2023 как провести документ «Операция по ЕНС», Напишите пожалуйста

  13. Добрый день! Можно провести вот так.

  14. Елена доброе утро! Решила исправить концом года теперь все хорошо. Спасибо

  15. Доброе утро!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.