Некорректное начисление налога на прибыль на ЕНС в 1С

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день!

В программе «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.156.21), регламентный документ «Закрытие месяца» в 2024 году некорректно начисляет налог на прибыль на счет 68.90, в том числе и авансовые платежи 1 кв. 2024 г. и налог на прибыль за 2023 год. Налог на прибыль на счет 68.04.1 начислен верно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  4. Здравствуйте, Елена!

    Уточните, пожалуйста, переход на ЕНС был произведен корректно в 2023 году, ошибки появились только при закрытии 2023 года?
    Были ли уточненки по прибыли, если были, как отражали на ЕНС.
    Посмотрите, пожалуйста, материалы, сверьтесь с алгоритмом:
    Перенос на ЕНС сальдо по налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С
    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
    Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С?

  5. В 2023 году переход на ЕНС не отражали, т. к. личный кабинет ФНС не работал. В 2023 году начисление на ЕНС в 1С было ручными проводками. Ошибки появились при закрытии 2023 года при регламентированном начислении на ЕНС. Что мы сейчас можем с этим сделать? Если сделаем ручную корректировку начислений на ЕНС по авансам на 1 кв. 2024 и налогу за 2023 год, это повлияет на дальнейший перенос начислений на ЕНС?

  6. В данном случае, трогать 2023 год не нужно, верно понимаете, т.к. там были регистры по ЕНС, с 2024 года их нет.
    Потому вариант исправить всё в 2024 операцией Корректировка ЕНС.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Сделайте всё вначале на копии базы, проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.