УСН Доходы Фиксированные страховые взносы 2021г. не уменьшают сумму налога в 1С

1. Добрый день!

   Правильно поняла, имеете ввиду страховые взносы 2022г, уплаченные в 3 кв.2023г., по сроку уплаты.
   Перепроверьте пожалуйста операции в программе по алгоритму.
   Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?

   Посмотрите создан в программе документ Операция по ЕНС с видом Налоги (начисление) в разделе Операции на сумму страховых взносов за 2022г.

   Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С

2. Это страховые взносы 2021 года, которые ИП-кам разрешено было на законодательном уровне заплатить в 2023 году

3. Если по 2021 не платили т.к. была отсрочка по СВ, то перепроверьте каким образом перенеслись остатки и как проведены операции в программе по зачету.
   Переход на ЕНС при отсрочке по уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (УСН) в 1С

   1

4. Мы проверили все документы. Кредит счета 69.06.5 перенесен автоматически 01.01.23 с помощью опреации Перенос из Помощника перехода на УСН. У нас платеж этого налога, который перенесен на 68.90 произошел 04.08.23г. Регистры Расчет по налогам и Расчет ЕНС закрылись, то есть увидели друг друга. Но вот этих 2х регистрационных записей по регистрам накопления , которые называются Книга учета доходов и расходов (Уменьшение налога) и Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения — их не возникает, поэтому уплаченный налог 04.08.23 вообще нигде не учитывается. Почему?

5. Почему-то не учитывается именно уплата налога, который свыше предела.

6. Когда сделали начисление По взносам 1% за 2021 в Операция по ЕНС — Налоги (начисление).
   Какую дату поставили в сроке уплаты?

7. Операция датирована 01.01.23
   срок уплаты 03.07.23

8. После обновления программы до последнего релиза перепроводили 2023г?
   Сумма страховых не уменьшается по итогам 2023 года?
   В Регламентной операции процедуры Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН данная сумма 2021г. не отражена по итогам 3 кв.2023г.

9. После обновления программы до последнего релиза перепроводили 2023г?
   Ответ: Да, проводили.
   Сумма страховых не уменьшается по итогам 2023 года?
   Ответ: да 2023
   В Регламентной операции процедуры Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН данная сумма 2021г. не отражена по итогам 3 кв.2023г.
   Ответ: сумма Не отражена в В Регламентной операции процедуры Закрытия месяца по итогам 3кв23

10. Если все операции проведены верно, то данная ситуация выглядит, как некорректное поведение программы.
    Для исправления необходимо обращение на v8@1c.ru

    Можно рассмотреть варианты обхода данной ситуации.

    1) Добавить в рег. операцию Расчет расходов, уменьшающих налог УСН за декабрь сумму СВ. Закрыть декабрь и посмотреть, будет ли она учтена при расчете налога УСН в рег. операции Расчет налога УСН.

    2) Если первый вариант не получится. Снять эту ручную корректировку. И вручную исправить рег. операцию Расчет налога УСН с начислением налога.

    Операции проведите в Копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

11. Сделали Операцией вручную. Два регистра накопления: Книга учета доходов и расходов (Уменьшение налога) и Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения. Теперь всё в порядке. Вопрос закрываем Спасибо!
12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.