Добрый день! ИП с УСН доходы. 23.06.2023 уплатили взносы свыше 300тр. За полугодие сумму УСН на эти взносы не уменьшали. При закрытии 3 квартала сумма в уменьшение УСН не попадает. Какие операции смогут в этом помочь?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП УСН доходы, не проходит зачет взносов свыше 1%, уплаченных за 2022 год в 3 кв 2023 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Завышение уплаченный страховых взносов в декларации по УСН Добрый день. ИП на УСН (доходы) с наемными сотрудниками в 2020г. переплатил страховые взносы в ПФР. В 2021г. в Декларацию…
- Патент Уменьшение патента на страховые взносы ИП с сотрудниками. УСН+Патент. В программе 1С -Уменьшение стоимости патента-Справка расходов, уменьшающих патент включает в…
- УСН Доходы, уменьшение УСН на страховые взносы при переходе на АУСН Доходы Добрый день. Организация перешла с УСН (доходы) на АУСН с 1 февраля 2026г. Соответственно должна начислить налог по УСН за…
- Уменьшение УСН (доходы) ИП на страховые взносы Добрый день. ИП без работников на УСН 6%. Страховые взносы "за себя" за 2021 год оплачены в феврале 2022г. Можно…
Статьи по этой теме
- Схема признание взносов при УСН у ИП Признание взносов при УСН доходы у ИП: Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в…
- Совмещение УСН и ПСН — как разделить взносы по мнению налоговиков? Предприниматели, применяющие «доходную» упрощенку или ПСН, вправе уменьшить УСН-налог и стоимость патента на уплаченные страховые взносы. В Письме от 30.11.2021…
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
- Как исправить, если в расходах УСН не учтены взносы ИП за 2024 в 2025 в 1С? ИП на УСН «доходы минус расходы» В 2025 в книгу доходов и расходов не попала сумма 49 500 руб. —…
Здравствуйте!
Проверяйте на релизе 3.0.151, пожалуйста. Год надо перезакрыть на нем.
Предварительно сделать копию базы.
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
И в этом примере аналитика Страховые взносы ИП с дохода свыше предела.
Но надо смотреть в своей базе, как эти взносы начислились в декабре 2022.
Какая там аналитика и она уже дальше должна быть в 2023 применена.
Т.е. проверить в ОСВ по 69-му счету, как там. Потому что она менялась несколько раз из-за неясности в КБК в начале года. Кто в какой момент заполнил данные в 1С, у него так и пошло дальше.
Срок уплаты СВ 1% с дохода за 2022 – 03.07.2023
При досрочной уплате СВ 1% за 2022, в ИФНС надо подать Заявление о зачете переплаты
Операции – Операции по счету за 2023 – Операция – Налоги (начисление) (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Дата документа – до уплаты, например, 01.03.2023)
Списание с расчетного счета – Уплата налога – Единый налоговый платеж
Операции – Заявление о зачете (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Статус – Сдано)
Операции – Закрытие месяца – Расчет налога УСН (Расходы, уменьшающие налог)
При уплате СВ 1% за 2022 в срок 03.07.2023, алгоритм в 1С
Списание с расчетного счета – Уплата налога – Единый налоговый платеж
Операции – Операции по счету за 2023 – Операция – Налоги (начисление) (КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Дата документа – 03.07.2023)
Операции – Закрытие месяца – Расчет налога УСН (Расходы, уменьшающие налог)
Контроль зачета ЕНП в счет СВ в справке-расчете Зачет аванса по единому налоговому счету. В Закрытии месяца рег. операция Зачет аванса по единому налоговому счету. Можете в декабре ее сформировать. И выбрать период 2023.