УСН доходы-расходы, НДС налогового агента не попадает в расходы В КУДиР в 1С

Вопрос задал Ольга П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день!
Вопрос:
НДС как налог. агент (аренда муниципального помещения) за 3 кв. 24г. не попадает в расходы в 4 кв. 24г. в КУДИР. Организация на УСН 15%. В чем может быть ошибка, помогите пож., разобраться?
Скрины из 1С см. в приложении.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    По вашим скринам не вижу, что налог оплачен в бюджет.

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения НДС на УСН у налогового агента в материале:
    Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (УСН) в 1С

  2. уплата берется из документа «Сведения об уплате налогов на ЕНС» заходит автомат. из ЛК -правильно? Все есть см. скрин

  3. вот еще скрины раскрыла Деб/Кред- движение документа в расходах КУДИР из «Сведений об уплате налогов на ЕНС»

  4. Прикрепите, пожалуйста, скрин самого документа Сведения об уплате налогов, раскройте его (не движения) и уберите отбор по 2024 году, что бы попали сведения по 2025 году в общем списке документов.
    Напишите, пожалуйста, релиз вашей программы.

  5. Галина, прошла по ссылке алгоритм НДС налог. агента и увидела что не так. Выгрузка из ЛК ЕНС заходит не корректно. Так для НДС был автомат. выбран сч. 68.02, а нужен сч. 68.32. Увидела, исправила. Вроде все получилось. Спасибо.

  6. Прикрепите, пожалуйста, скрин КУДиР, расходы точно уменьшаются на сумму НДС налогового агента, чтобы уже окончательно убедиться, что у вас всё в порядке🙂

  7. Да, всё вошло, смотрите приложение. Спасибо!

  8. Отлично🙂, успокоили.
    Ждём с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.